采取預(yù)防和糾正措施狀況分析報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-18 00:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格（不符合）事項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再發(fā)生，確保體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，提高顧客滿(mǎn)意度的目的。本程序適用于公司產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中存在的不合格（不符合）采取糾正措施、對(duì)潛在的不合格（不符合）采取預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。（不符合）：未滿(mǎn)足要求。：針對(duì)不符合項(xiàng)本身所采取的改正。：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）或其他不期望情況的原因所采取的措施。：為消除潛在不合格（不符合）或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。，負(fù)責(zé)組織和檢查公司環(huán)保、安全活動(dòng)中不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部審核中環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證和評(píng)審，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批；負(fù)責(zé)嚴(yán)重環(huán)境違章的糾正措施的制定與監(jiān)督實(shí)施。，對(duì)措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部審核中質(zhì)量不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證，報(bào)管理者代表審核，主管副總審批；負(fù)責(zé)顧客提出的質(zhì)量異議糾正措施的制定與監(jiān)督實(shí)施。，并驗(yàn)證和記錄糾正情況。，并驗(yàn)證和記錄糾正情況。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。（不符合）糾正措施，并報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。（不符合）項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的審批。（不符合）信息的收集，分析產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施并對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證，報(bào)相關(guān)主管部門(mén)審核。（不符合）項(xiàng)；（不符合）項(xiàng)； ； ；（不符合）項(xiàng)； 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件Q / DZR G 2082010 （不符合）項(xiàng)；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)； 、環(huán)境監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)。（段）長(zhǎng)或向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并記錄在交接班記錄中，部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。部門(mén)管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行整改，并作好記錄。部門(mén)整改不了的問(wèn)題必須上報(bào)相關(guān)部門(mén)，由主管部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。，責(zé)任部門(mén)實(shí)施整改，主管部門(mén)跟蹤確認(rèn)?！秲?nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。、不符合、事故的信息、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果的信息，內(nèi)審已發(fā)現(xiàn)的不符合，根據(jù)不合格的后果、影響和風(fēng)險(xiǎn)程度、未來(lái)趨勢(shì)，識(shí)別采取糾正措施的需求。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，必須采取糾正措施：、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時(shí)（質(zhì)量事故范圍參照《生產(chǎn)管理制度》）； ，責(zé)任在公司內(nèi)部時(shí)； ；：同類(lèi)問(wèn)題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時(shí)； 。：，避免避重就輕； ； ； 。，同時(shí)填寫(xiě)《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正措施并實(shí)施整改，安全辦負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施。，同時(shí)填寫(xiě)《糾正措施/預(yù)防措施
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