品牌管理不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序(編輯修改稿)
2024-10-17 21:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 驗證，報相關(guān)主管部門審核。（不符合）項；（不符合）項； ； ；（不符合）項； 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件Q / DZR G 2082010 （不符合）項；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項； 、環(huán)境監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項。（段）長或向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并記錄在交接班記錄中，部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。部門管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，由部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改，并作好記錄。部門整改不了的問題必須上報相關(guān)部門，由主管部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。，責(zé)任部門實施整改，主管部門跟蹤確認(rèn)?！秲?nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。、不符合、事故的信息、監(jiān)測和測量結(jié)果的信息，內(nèi)審已發(fā)現(xiàn)的不符合，根據(jù)不合格的后果、影響和風(fēng)險程度、未來趨勢，識別采取糾正措施的需求。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，必須采取糾正措施：、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時（質(zhì)量事故范圍參照《生產(chǎn)管理制度》）； ，責(zé)任在公司內(nèi)部時； ；：同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時； 。：，避免避重就輕； ； ； 。，同時填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實施整改，安全辦負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正措施。，同時填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實施整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正措施。，安全辦組織相關(guān)部門制定糾正措施，總經(jīng)理批準(zhǔn)后責(zé)任部門實施整改，安全辦跟蹤驗證糾正措施。、審批糾正措施，跟蹤完成情況。、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的要求進(jìn)行處置。，審核人員以《不符合項報告》的形式通知受檢部門，受檢部門在接到《不符合項報告》后，按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。在接到審核部門的不符合項報告后，安全辦組織責(zé)任 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件Q / DZR G 2082010 部門制定糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，在安全辦確認(rèn)完成后，將不符合報告和證實材料上報質(zhì)檢部審核，質(zhì)檢部將整改措施及證實材料上報審核部門驗證。（不合格）。安全辦（質(zhì)檢部）應(yīng)對不符合（不合格）的性質(zhì)進(jìn)行審查和判定，是一般不符合（不合格）還是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）過去是否曾發(fā)生過，或是否是批次性的。若是，則按重大不符合處理，否則由責(zé)任部門進(jìn)行糾正；（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的責(zé)任部門應(yīng)對不符合（不合格）進(jìn)行分析，以確定不符合（不合格）的部位、機(jī)理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；。是否采取糾正措施應(yīng)與不合格的影響大小相適應(yīng)。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審；。責(zé)任部門根據(jù)所確定的原因，采取能消除原因的措施，并予以實施； 。對措施實施和結(jié)果予以記錄；。重點是：措施的效果，是否還存在需要繼續(xù)改進(jìn)的地方，即尋求改進(jìn)的機(jī)會。由安全辦和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相應(yīng)糾正措施的驗證。當(dāng)效果不明顯時，應(yīng)由責(zé)任部門重新分析原因，再次確定糾正措施并實施，直至確實達(dá)到了目的為止。，查找公司可能發(fā)生不符合（不合格）的部位、區(qū)域、過程和產(chǎn)品，分析環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實施和績效，以確定潛在不符合（不合格）并分析其潛在的不符合（不合格）原因。，查找公司產(chǎn)品生產(chǎn)可能發(fā)生不合格，分析產(chǎn)品產(chǎn)生不合格的原因，舉一反三制定預(yù)防措施。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審。，報主管副總審批。預(yù)防措施應(yīng)在若干個方案中確定
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