糾正與預防措施控制程序(編輯修改稿)
2025-01-21 23:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 108 糾正和預防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 4 頁 共 9 頁 一工序的，應明確流入原因。 每月底品管課應將當月發(fā)生的品質(zhì)異常狀 況統(tǒng)計匯總后，以“品質(zhì)異常一覽表” (附件五 )形式反饋、上報管理者代表。 質(zhì)量體系發(fā)生異常時，由責任單位分析原因并制定對策，由審核員進行效果確認。 品質(zhì)異常一覽表 對策制訂與實施 根據(jù)原因分析調(diào)查的結(jié)果，由責任單位負責制訂出完善的消除不合格原因的對策（包括永久性、臨時性對策），品管課負責跟蹤責任單位實施。 制定的糾正預防措施，應與問題的重要性及所承受的風險程度、利益和成本相適應，若屬經(jīng)常性人為過失，導致重大品質(zhì)異常，應考慮改用防錯措施（裝置）。 ，必須依要求進行。 制定的對策必須經(jīng)部門主管核準，以確保其有效性，若核準時認為對策不力則應重新制訂。 效果驗證 品管課分別負責跟蹤驗證 品質(zhì)異常和體系異常的糾正預防措施及實施效果，驗證完后，將驗證結(jié) 果填入“品質(zhì)異常聯(lián)絡單”或“不符合項報告”上。 在驗證中若發(fā)現(xiàn)對策效果不好時，應重復 — 程序中 若責任部門針對不合格內(nèi)容未實施改善或重復發(fā)生，提出部門必須上報管理者代表處理。 不符合項報告 ,責任部門要檢討是否有類似不合格發(fā)生的可能性，要求舉一反三來消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 對策制訂與實施 效果驗證 持續(xù)改進 D 制定日期 2021108 糾正和預防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 5 頁 共 9 頁 因?qū)Σ邇?nèi)容而產(chǎn)生永 久性作業(yè)指導書，工藝文件或其他質(zhì)量體系修改時應依《文件與資料管理 程序》修改相關(guān)文件，所修改的文件應附帶以“品質(zhì)異常聯(lián)絡單”作為驗證的證據(jù)。 各部主管將本單位 潛在異常的提出與處理資料提交到管理評審會議審核。 相關(guān)文件 : 《客訴及退貨管理 規(guī)定 》 《文件與資料管 理 程序》 使用表單 : 品質(zhì)異常聯(lián)絡單 不符合項報告 品質(zhì)異常一覽表 附件一 標準化作業(yè) /文件歸案 D 制定日期 2021108 糾正和預防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 6 頁 共 9 頁
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