糾正與預(yù)防措施控制程序(編輯修改稿)
2025-01-21 23:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 4 頁 共 9 頁 一工序的，應(yīng)明確流入原因。 每月底品管課應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的品質(zhì)異常狀 況統(tǒng)計(jì)匯總后，以“品質(zhì)異常一覽表” (附件五 )形式反饋、上報(bào)管理者代表。 質(zhì)量體系發(fā)生異常時(shí)，由責(zé)任單位分析原因并制定對策，由審核員進(jìn)行效果確認(rèn)。 品質(zhì)異常一覽表 對策制訂與實(shí)施 根據(jù)原因分析調(diào)查的結(jié)果，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂出完善的消除不合格原因的對策（包括永久性、臨時(shí)性對策），品管課負(fù)責(zé)跟蹤責(zé)任單位實(shí)施。 制定的糾正預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度、利益和成本相適應(yīng)，若屬經(jīng)常性人為過失，導(dǎo)致重大品質(zhì)異常，應(yīng)考慮改用防錯(cuò)措施（裝置）。 ，必須依要求進(jìn)行。 制定的對策必須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，以確保其有效性，若核準(zhǔn)時(shí)認(rèn)為對策不力則應(yīng)重新制訂。 效果驗(yàn)證 品管課分別負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證 品質(zhì)異常和體系異常的糾正預(yù)防措施及實(shí)施效果，驗(yàn)證完后，將驗(yàn)證結(jié) 果填入“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”或“不符合項(xiàng)報(bào)告”上。 在驗(yàn)證中若發(fā)現(xiàn)對策效果不好時(shí)，應(yīng)重復(fù) — 程序中 若責(zé)任部門針對不合格內(nèi)容未實(shí)施改善或重復(fù)發(fā)生，提出部門必須上報(bào)管理者代表處理。 不符合項(xiàng)報(bào)告 ,責(zé)任部門要檢討是否有類似不合格發(fā)生的可能性，要求舉一反三來消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 對策制訂與實(shí)施 效果驗(yàn)證 持續(xù)改進(jìn) D 制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 5 頁 共 9 頁 因?qū)Σ邇?nèi)容而產(chǎn)生永 久性作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件或其他質(zhì)量體系修改時(shí)應(yīng)依《文件與資料管理 程序》修改相關(guān)文件，所修改的文件應(yīng)附帶以“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”作為驗(yàn)證的證據(jù)。 各部主管將本單位 潛在異常的提出與處理資料提交到管理評審會議審核。 相關(guān)文件 : 《客訴及退貨管理 規(guī)定 》 《文件與資料管 理 程序》 使用表單 : 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 不符合項(xiàng)報(bào)告 品質(zhì)異常一覽表 附件一 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) /文件歸案 D 制定日期 2021108 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件編號 UPCQP/ 制定部門 品管課 版次 A0 第 6 頁 共 9 頁
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