012糾正和預(yù)防措施控制程序(編輯修改稿)
2025-05-30 11:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 4/5 5. 工作程序 質(zhì)量信息的收集和傳遞 評價 各 部門根據(jù)收集到的信息，對狀況進行評估，評估的內(nèi)容可包括： 1) 影響程度（嚴(yán)重性和涉及面）； 2) 處理的緊急程度（時限）以防止惡化或波及； 3) 改善需投入資源的大小。 原因分析和證實 除了要分析技術(shù)上產(chǎn)生的原因外，還要分析管理上的原因，如：職責(zé)分配不合理、管理流程上的節(jié)點和接口問題、資源不足或分配不合理、上級管理者的問題、部門之間的協(xié)調(diào)等，原因調(diào)查和分析時，要多問幾個為什么？對各部門主管和相關(guān)的技術(shù)人員要進行適用的分析技術(shù)的培訓(xùn)，如流程圖，頭腦風(fēng)暴法，因果圖，實驗設(shè)計，控制圖等以使分析更加徹底和有效，具體見《崗位 說明書》和《人力資源管理和培訓(xùn)程序》。對不明原因根據(jù)狀況評估的結(jié)果可能要先加以證實再實施以減少損失。 糾正和預(yù)防措施的制訂 采取的行動（措施）的層次：針對 [ 條第幾個為什么所調(diào)查得到的原因 ]的行動（措施）；采取的行動（措施）的方式：可以是 a) 消除原因； b) 使原因變得不敏感； c) 使原因變得不顯著； 在確定層次和方式時，要根據(jù)問題的重要程度、管理的成熟程度、人員的水平、所需投入資源的大小、預(yù)期的收益、現(xiàn)有技術(shù)水平、措施的副作用等進行綜合評估來確定，對實施難度和跨度比較大的糾正和預(yù)防措施項目，如技術(shù)改造、科 研攻關(guān)、完善基礎(chǔ)管理等，可作為專案，制定計劃分步實施。即預(yù)計要采取的糾正和預(yù)防措施要與所發(fā)生的不符合的影響相適應(yīng)。 序號 信息來源 收集傳遞職責(zé) 表單 1 顧客抱怨和投訴 銷售部 《信息反饋單》 《客訴處理單》 2 不合格項 內(nèi)審員 《不合格項通知 /處置 /驗證單》 3 審核結(jié)果 內(nèi)審員 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 《外審報告》 4 管理評審輸出 管理者代表 《管理評審報告》 5 數(shù)據(jù)分析輸出 銷售部 報告、報表 6 滿意度測量輸出 銷售部、綜合部 顧客滿意度分析報告 7 組織的人員 綜合部 《合理化建議書》 8 過程監(jiān)視和測量結(jié)果 生產(chǎn)部、質(zhì)量部 生產(chǎn)質(zhì)量報告、報表 9 退貨產(chǎn)品試驗分析結(jié)果 質(zhì)量部 《檢驗和試驗報告》 XXXX 有限公司 糾正和預(yù)防措施控制程序 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 5/5 糾正和預(yù)防措施的實施 為確保糾正和預(yù)防措施實施的有效性，必須注意以下幾個方面： 1) 措施要明確實施的責(zé)任人、配合者（如果需要）和完成時間，以及安排跟蹤人員或報告要求； 2) 對實施周期長的措施安排中間過程的跟蹤； 3) 進行資源整合和開展團隊合作（部門內(nèi)、跨部門、跨公司）； 4) 對原因不明或措施是否有效不確定時，可多種方案并舉，以便在短時間內(nèi)找到問題解決的方法，要防止單個方案測試不能奏效時，再換一種解決 方案而引起的進程上的耽誤； 5) 及時和適當(dāng)?shù)募睢? 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證 跟蹤驗證可以通過檢查、督辦和匯報等方式進行，應(yīng)記錄糾正和預(yù)防措施的實施情況和相關(guān)的證據(jù) ——
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1