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正文內(nèi)容

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(120版)操作流程(編輯修改稿)

2024-10-15 12:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到A盤六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入)七、數(shù)據(jù)一次性檢查八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報(bào)表差額)九、數(shù)據(jù)一次性檢查十、打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表:a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)第三篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程出口退稅納稅申報(bào)填表教程發(fā)票要點(diǎn):日期(盡量與報(bào)關(guān)單相同,省很多麻煩)、出口貨物代碼(決定了退稅率,否則錯(cuò)賬)、匯率(每月1日)、金額(外幣轉(zhuǎn)換人民幣,按報(bào)關(guān)單逐條計(jì)算,別按發(fā)票匯總計(jì)算,有誤差,不好處理)一般情況下發(fā)票較報(bào)關(guān)單先期到達(dá)(要不然就沒有單證收齊一說了),這時(shí),外匯核銷單也可能沒來,但是當(dāng)月出口必須當(dāng)月申報(bào)。一、錄入程序:進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細(xì)明細(xì)申報(bào)錄入”,點(diǎn)擊增加,窗口顯示可填寫狀態(tài)(按報(bào)關(guān)單明細(xì)逐條填寫)所屬期:自動(dòng)生成序號(hào):四位編碼,0001開始,最好按順序填(當(dāng)然了,通過序號(hào)重排可自動(dòng)排號(hào),不盡人意)記銷售日期:自動(dòng)所屬標(biāo)識(shí):自動(dòng)進(jìn)料登記冊(cè)好:國外來料加工企業(yè)填出口報(bào)關(guān)單:有則填,報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+兩位編碼,報(bào)關(guān)單有N條出口信息,就編到00N.。首條填寫好資料后,以后共同資料不必再重復(fù)填寫,只修改報(bào)關(guān)單后兩位編碼及出口數(shù)量、離岸價(jià)即可)出口日期:填報(bào)關(guān)單出口日期,如果不確定,也可填發(fā)票日期(以后需沖減、修改、補(bǔ)錄)外匯核銷單:有則填,無則以后收齊單證時(shí)填。代理證明號(hào):有則填單證不齊標(biāo)志:單證指報(bào)關(guān)單、外匯核銷單——報(bào)關(guān)單須電子口岸專用系統(tǒng)上傳電子信息,外匯核銷單須在網(wǎng)上核銷通過。1出口商品代碼:選擇自己的商品代碼(初次要從網(wǎng)上下載,導(dǎo)入)1出口商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)填寫的代碼自動(dòng)生成1計(jì)量單位:自動(dòng)1出口數(shù)量:實(shí)際15:原幣代碼:選擇填報(bào)關(guān)外幣代碼1原幣幣別:自動(dòng)1原幣離岸價(jià):實(shí)際1原幣匯率:填當(dāng)月1日匯率1人民幣離岸價(jià):自動(dòng) 美元匯率:自動(dòng)2美元離岸價(jià):自動(dòng)2征退稅率:自動(dòng)(根據(jù)出口商品代碼)2退稅率:自動(dòng) 24:征退稅率:自動(dòng)2應(yīng)退稅額:自動(dòng)2出口發(fā)票號(hào):實(shí)際2備注:填完檢查無誤,保存。如果繼續(xù)填下一條,點(diǎn)擊“增加”…二、生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù): 出口申報(bào)需要移動(dòng)磁盤,預(yù)先在磁盤里建立空文件夾,一個(gè)“出口退稅\MX\”,一個(gè)“出口退稅\HZ\”。明細(xì)表錄入工作完成后,退出,在“免抵退稅申報(bào)”下選擇“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”,確定,此時(shí)又提醒是否備份,按需要確定,提示要備份的文件存放路徑,如果顯示無誤,確定(有誤就修改)系統(tǒng)完成備份工作后,關(guān)閉,此時(shí)明細(xì)表形成。查詢明細(xì)表情況:在“免抵退稅申報(bào)”下選擇“打印申報(bào)報(bào)表”,選中需要查看(或打?。┑膱?bào)表,點(diǎn)擊打印預(yù)覽,就能看到明細(xì)表了。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)單證收齊情況,分別匯總“單證齊全并且信息齊全銷售額”及“單證不齊并且信息不齊銷售額”,記錄下出口數(shù)量、出口銷售額(兩種)、銷售額乘征退稅率之差四個(gè)關(guān)鍵數(shù)字,在會(huì)計(jì)做賬時(shí),這四個(gè)數(shù)字就是記賬的數(shù)字。(期間如果要繼續(xù)增加明細(xì)錄入,需要進(jìn)入“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”下的“撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)”,否則系統(tǒng)形成報(bào)表后,視同本期應(yīng)上報(bào)資料完成,不再接受新的資料錄入)至此,暫告一個(gè)段落,再等會(huì)計(jì)增值稅申報(bào)成功后,再接著填以下內(nèi)容。三、增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入:選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入”,按提示錄入數(shù)據(jù)。四、免抵退申報(bào)匯總表錄入:增值稅表錄入完成后,可以進(jìn)行匯總表的錄入附一、沖減程序:申報(bào)的出口資料,有時(shí)在出口時(shí)間、出口代碼等方面可能出現(xiàn)失誤,或因單證到期不齊轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,要求在出口申報(bào)系統(tǒng)作沖減處理。進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“生成出口貨物沖減明細(xì)”,在索引窗口選擇要沖減的項(xiàng)目,選中后,點(diǎn)擊“沖減出口”,出現(xiàn)提示窗口,如果單證已收齊,在“單證收齊標(biāo)志”填BH,在“報(bào)關(guān)單號(hào)碼”、“核銷單號(hào)碼”內(nèi)填上正確號(hào)碼,確定此時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將沖減內(nèi)容轉(zhuǎn)到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”數(shù)據(jù)庫及“收齊出口單證明細(xì)錄入”數(shù)據(jù)庫中,退出,進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”。在索引窗口找到索引為“Z000”的一條,這就是沖減的內(nèi)容。選中該條,點(diǎn)擊“修改”,首先將“序號(hào)”Z000改成正常順序號(hào)(以Z打頭的編碼,因?yàn)闆_減的條目總是以Z000反映),然后在“備注”欄簡明填寫沖減的原因,然后保存,至此,沖減完成。補(bǔ)錄沖減內(nèi)容:如果不是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,完成沖減后,還需要按沖減業(yè)務(wù)的正確內(nèi)容補(bǔ)錄,以保證申報(bào)金額的不變。為了審核的方便,最好在沖減后,直接選中沖減條目,然后點(diǎn)擊“增加”,此時(shí)顯示沖減的內(nèi)容,通過回車的方式,依次選擇要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改,包括序號(hào)(不帶Z頭,應(yīng)和正常申報(bào)連續(xù))、出口日期、報(bào)關(guān)單號(hào)(原申報(bào)時(shí)可能筆數(shù)和報(bào)關(guān)單不符,此時(shí)補(bǔ)錄按報(bào)關(guān)單逐條錄入,報(bào)關(guān)單后三位自001起,逐條修改)、出口代碼、數(shù)量、原幣離岸價(jià)、備注,然后保存,完成補(bǔ)錄。為什么要求在沖減后接著補(bǔ)錄呢?主要是為了利用原正確資料,只修改錯(cuò)誤的資料,不至于補(bǔ)錄時(shí)出現(xiàn)失誤,造成前后錄入的資料不符。注意:補(bǔ)錄時(shí),在哪一條的基礎(chǔ)上補(bǔ)錄,系統(tǒng)自動(dòng)參考那一條的基礎(chǔ)資料。附二、收齊單證如果以前申報(bào)出口資料單證收齊(報(bào)關(guān)單、核銷單),需要在出口申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行“單證收齊”操作。在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下選擇“收齊出口單證明細(xì)錄入”,在索引窗口選中要收齊的出口業(yè)務(wù),顯示修改內(nèi)容窗口,點(diǎn)擊修改,逐項(xiàng)修改序號(hào)、收齊標(biāo)志(填BH),出口報(bào)關(guān)單編號(hào)+序號(hào),核銷單編號(hào),檢查無誤,保存。收齊的出口資料明細(xì)表與未收齊的出口資料明細(xì)表系統(tǒng)中分開匯總。(詳見生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)),只有單證收齊的出口業(yè)務(wù),才作為出口退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。五、出口退稅申報(bào)資料:表頭交接清單確認(rèn)單匯總表明細(xì)表(單證收齊時(shí)符核銷單、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、有運(yùn)費(fèi)需符運(yùn)費(fèi)發(fā)票、)增值稅申報(bào)表(含附表二)上期匯總表有應(yīng)納稅額需符稅票復(fù)印件1
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