【文章內(nèi)容簡介】 人就錄入“2”。“計稅計算方法”：原則上該欄錄入為“1”。但是，新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇，并且進項稅額只能是作留抵，即該企業(yè)在2003年1月還屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)時期內(nèi)的，該欄應(yīng)錄入為“4”。企業(yè)從何月開始不再屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)時期就從那一個月原始資料錄入該系統(tǒng)之前，進入“系統(tǒng)配置設(shè)與修改”模塊將該欄修改為“1”保存退出即可。1“進料計算方法”：所有企業(yè)該欄錄入“2”即可（購進法）。1“分類管理代碼”：所有企業(yè)該欄錄入“B”即可。1“稅務(wù)機關(guān)代碼”：所有企業(yè)該欄錄入“330602”即可。1“稅務(wù)機關(guān)名稱”：所有企業(yè)該欄錄入“紹興市國家稅務(wù)局”即可。1“備注”：為空。錄完上述內(nèi)容，按“保存”存盤，再按“退出”鍵退出該模塊時，系統(tǒng)提示重新進入（如圖3_3），按“是”后再按第2章所講方法（免抵退申報系統(tǒng)的進入）錄入“用戶名”和“密碼”按“確定”即可重新進入系統(tǒng)。注意一定要進行系統(tǒng)重入，否則修改信息將不會生效。3．3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改在系統(tǒng)主畫面選擇“系統(tǒng)維護”——“系統(tǒng)配置”——“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，在出現(xiàn)如圖3_4所示畫面上其各欄內(nèi)容處理如下：“系統(tǒng)備份路徑”：原則上不要變更，如果企業(yè)非要變更可以選按該欄右方的“更改”鍵，再在彈出的畫面上選擇指定的“驅(qū)動器”和“路徑”按“確定”即可。（但注意：驅(qū)動器絕對不能選擇A：盤）“進料加工”欄：無論企業(yè)實際情況如何，所有企業(yè)統(tǒng)一選“有進料加工業(yè)務(wù)”?！斑h程申報”:選無遠程申報?！捌聊惶崾尽焙汀绊戔徳O(shè)置”：企業(yè)可根據(jù)自行任意選擇。“一致性檢查”選項必須選上。“單證收齊時限”：報關(guān)單收齊時限為“90”天；核銷單收齊時限：一般企業(yè)為“180”天，六類企業(yè)為“90”天。修改完畢按“確定”退出，系統(tǒng)顯示重新進入。點擊“是”后再按第2章所講方法（2．3 免抵退申報系統(tǒng)的進入）錄入“用戶名”和“密碼”按“確定”即可重新進入系統(tǒng)。注意一定要進行系統(tǒng)重入，否則修改信息將不會生效。3．4 系統(tǒng)口令設(shè)置與修改在系統(tǒng)主畫面選擇點擊“系統(tǒng)維護”——“系統(tǒng)配置”——“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”，進入系統(tǒng)口令設(shè)置與修改模塊（如圖3_5），該模塊可以增加新的操作人和修改刪除原操作人及修改口令。系統(tǒng)在出廠前設(shè)置了三個初始用戶，分別是（小寫）：sa、user、manager，均無密碼，其中sa是系統(tǒng)管理員，user一般操作人，manager是業(yè)務(wù)主管，在企業(yè)第一次進入系統(tǒng)時，建議以sa進入，因為只有sa才能進行系統(tǒng)的初始設(shè)置。用戶以sa登陸后，可以將其他用戶刪除，但不能刪除自己。添加新用戶必須以“管理員身份”（如sa）進入系統(tǒng)，該模塊才能添加新用戶。在出現(xiàn)如圖3_6所示的畫面上選按功能鍵“增加”激活表格。表格各欄內(nèi)容的錄入如下：（1）、用戶名：為方便進入系統(tǒng)，該欄最好為英文字母和數(shù)字的組合體，最長為8個字符。盡量不要使用中文。（2）、“操作人姓名”：錄入對應(yīng)操作人的真實姓名。（3）、“操作人級別”：最好錄入“2”（一般操作人）其它欄次錄不錄入內(nèi)容沒關(guān)系，內(nèi)容錄入完畢按“保存”鍵存盤后，應(yīng)注意要即刻為該用戶設(shè)置密碼，否則企業(yè)將無法以此操作員身份進入系統(tǒng)。設(shè)置口令以“管理員身份”（如sa）進入該模塊，可以看到所有用戶，也可以添加修改用戶資料。但以“一般操作員”或“主管負責人”身份進入系統(tǒng)的，就只能看到自已的內(nèi)容不能編輯資料，但可以修改口令。以“管理員身份”（如sa）進入該模塊時，密碼設(shè)置方法如下：在該模塊畫面上先在“索引窗口”選定一個用戶名，再按“修改口令”鍵，出現(xiàn)如圖3_7所示畫面：在出現(xiàn)的“口令修改”畫面上錄入該用戶的新口令兩次即可修改口令。如果以“一般操作員”或“主管負責人”身份進入系統(tǒng)時，只能修改本人的口令，修改口令時只要在該模塊按下“修改口令”鍵，在出現(xiàn)的“口令修改”畫面上錄入該用戶的新口令兩次按“確定”鍵即可完成口令修改?？诹钚薷耐戤?，記住該口令，下次以此口令登陸。另外，點擊確定后，系統(tǒng)將顯示如圖3_8所示界面：請注意“口令”欄隨機顯示口令為：111044，此口令為虛擬口令，對企業(yè)來講，沒有任何作用，不需要記憶，也不能用來登陸。3．5 自用海關(guān)商品碼的設(shè)置“系統(tǒng)維護”下的“代碼維護”保存有：海關(guān)商品碼、標準海關(guān)商品碼、海關(guān)單位碼、海關(guān)關(guān)別碼、國別碼、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)碼、外管局貿(mào)易性質(zhì)碼、幣別碼，所有這些碼，企業(yè)不能擅自修改，否則可能造成稅局機關(guān)無法審核，只能進行“自用商品設(shè)置”及“自用幣別設(shè)置”。設(shè)置自用的海關(guān)商品碼系統(tǒng)在出廠時已將所有商品代碼設(shè)為自用商品，為了提高企業(yè)輸入明細數(shù)據(jù)效率，系統(tǒng)提供設(shè)置自用商品功能，可以將企業(yè)經(jīng)常使用的商品設(shè)置為自用商品，在相關(guān)明細數(shù)據(jù)錄入欄當中，可以以下拉菜單方式進行商品選擇，而無須錄入代碼，設(shè)置步驟如下：點擊菜單“系統(tǒng)維護”下的“代碼維護”下的“海關(guān)商品碼”，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖3_9所示界面： 可以看到所有商品代碼在編輯窗口中“標志”項均為“1”，意思就是說開始時系統(tǒng)將所有商品代碼都默認為“自用代碼”，因此我們必須先撤銷所有商品的自用代碼標志，再進行重新設(shè)置。撤銷所有商品的自用代碼標志按下“自用商品”鍵，在彈出的畫面上（如圖3_10）選擇“當前篩選條件下所有記錄”，再按“撤銷自用代碼”鍵，即可撤銷所有商品的自用代碼標志，這時大家可以看到編輯窗口中“標志”項均為空，表示操作成功了。查找要設(shè)置為自用代碼的海關(guān)商品碼。方法一：按下“搜索”鍵，彈出如圖3_11所示畫面，在“輸入搜索關(guān)鍵字”欄輸入要查找的商品代碼，再按“確定”鍵，即可看到在“索引窗口”里，指針（最左邊的黑色三角形）指著要查找的商品代碼，右邊的“編輯窗口”里為該商品代碼對應(yīng)的內(nèi)容。方法二：直接在“索引窗口”里移動滾動條進行查找（如圖3_9），看到要找的商品代碼點擊它，右邊的“編輯窗口”里即為該商品代碼對應(yīng)的內(nèi)容。將選定的商品代碼設(shè)為自用商品碼。方法一：查找到商品代碼后，按下“自用商品”鍵，在彈出的畫面（如圖3_12）上選擇“當前記錄”，再按“設(shè)為自用代碼”鍵，即可將選定的商品代碼設(shè)為自用代碼，這時大家可以看見“編輯窗口”上該商品代碼中的“標志”欄變?yōu)椤?”，這就表示設(shè)置成功。方法二：查找到商品代碼后，按下“修改”鍵，在“編輯窗口”的“標志”欄錄入“1”字后，按“保存”鍵即可將該商品代碼設(shè)為自用代碼。設(shè)置自用代碼的目的：是為了方便企業(yè)日后日常的免抵退稅報關(guān)單等原始資料錄入。如果企業(yè)認為設(shè)置自用代碼作用不大，也可以一次性將所有商品代碼設(shè)為自用代碼，這也不影響報關(guān)單的錄入工作。設(shè)置自用代碼要注意的事項：（1）設(shè)置的自用商品代碼可以多但絕不能少。也就是說設(shè)置的自用商品代碼絕對不能少于企業(yè)實際用到的商品代碼。如果少了，當企業(yè)錄入海關(guān)登記手冊或進出口報關(guān)單等原始資料時，會出現(xiàn)錯誤提示“無此商品代碼”，這時企業(yè)可以依據(jù)上述步驟增設(shè)自用代碼即可解決問題。（2）海關(guān)的商品代碼及其相應(yīng)內(nèi)容不得隨意增加和修改，否則將無法通過稅務(wù)部門的審核系統(tǒng)。第4章出口退稅申報系統(tǒng)操作流程4．1 出口退稅申報系統(tǒng)操作流程圖表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集有進料加工業(yè)務(wù)沒有進料加工業(yè)務(wù)向?qū)У谝徊剑好獾滞硕愊驅(qū)У诙剑好舛悩I(yè)務(wù)向?qū)У谝徊剑好獾滞硕愊驅(qū)У诙剑好舛悩I(yè)務(wù)進料加工手冊登記進口料件明細申報出口貨物明細申報收齊單證明細錄入進料加工手冊核銷向?qū)е械谌降?小步：數(shù)據(jù)一致性檢查向?qū)е械谌降?小步：生成明細申報數(shù)據(jù)向?qū)е械谒牟降?小步：稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入無有無有向?qū)е械谄卟剑杭{稅申報向?qū)е械诰挪剑好獾滞硕惿陥髤R總表錄入向?qū)е械谑降?小步：打印申報報表免稅出口貨物明細間接出口貨物明細來料加工出口明細出口免稅卷煙明細免稅出口貨物明細來料加工出口明細出口免稅卷煙明細出口貨物明細申報收齊單證明細錄入向?qū)е械诹剑耗M出具進料加工免稅證明（無進料加工的企業(yè)無此步驟）向?qū)е械诎瞬剑涸鲋刀惿陥蟊眄椖夸浫?向?qū)е械谑降?小步：數(shù)據(jù)一致性檢查（若有誤，則作向?qū)У谒牟街?，再返回第一步修改）向?qū)е械谑降?小步：生成匯總申報數(shù)據(jù)向?qū)е械谑徊降?小步：稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入 向?qū)е械谑徊降?小步：稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理流程說明1）、月初，根據(jù)進出口報關(guān)單和進料手冊等資料將上月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)，即向?qū)У谝弧⒍剑?）、對數(shù)據(jù)進行一致性檢查，無誤后則生成明細申報數(shù)據(jù)進行預(yù)申報，即向?qū)У谌剑?）、取得預(yù)審反饋信息后，讀入反饋信息，即向?qū)У谒牟降?小步；4）、查詢預(yù)審疑點反饋信息，即向?qū)У谒牟降?小步。如顯示有錯，則先撤銷申報數(shù)據(jù)，即向?qū)У谒牟降?小步；再到回去第一、二步修改；5）、查詢出口信息不齊的情況即向?qū)У谒牟降?，若有且屬于錄入錯誤，應(yīng)返回到向?qū)У谝?、二步修改再重新生成明細申報?shù)據(jù)并再次預(yù)申報和預(yù)審核；若不是錄入錯誤，則進行向?qū)У谒牟降?小步操作，即進行反饋信息處理；6）、再次進行一致性檢查，生成明細數(shù)據(jù)進行正式申報，即向?qū)У谖宀降牟僮鳎?）、以上步驟準確無誤，或者修改后已經(jīng)無誤了，則進行向?qū)У诹街苯幽M出具免稅證明；8）、從本系統(tǒng)中取得有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（免抵退銷售額、免抵退不得免征和抵扣稅額），據(jù)以填寫增值稅申報表。這就是向?qū)е械谄卟降膬?nèi)容；9）、將增值稅申報表的有關(guān)數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)，即向?qū)У诎瞬降牟僮鳎?0）、輸入所屬期，就可自動生成出免抵退稅匯總表，即向?qū)У诰挪讲僮鳎?1）、進行一致性檢查，即第十步第1小步的操作。若有錯誤則先撤銷明細數(shù)據(jù)申報（向?qū)У谒牟降?小步）再按錯誤提示內(nèi)容修改；若無則打印整套表格即向?qū)У谑降?小步；12）、生成匯總數(shù)據(jù)，即向?qū)У谑降?小步；13）、將生成的明細申報數(shù)據(jù)、匯總數(shù)據(jù)，連同整套報表、原始憑證到退稅部門進行正式申報；若退稅部門未通過審核，則取回紙質(zhì)申報資料重新作整個流程；14）、若審核通過，則讀入反饋信息并進行處理，即向?qū)У谑徊降?小步。注意事項：a)如果當月沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，也要完成整個操作流程。b)請千萬要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰。c)必須逐月進行申報，每月須完成第一至第十一步才能進行下月的申報。對于有進料加工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)退稅申報，在申報向?qū)е杏扇缦率徊浇M成（在系統(tǒng)主畫面功能欄點擊向?qū)?，將顯示如圖4_1畫面：