【文章內(nèi)容簡介】 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；備案目錄表；備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入第三篇：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)出口前先在電子口岸進(jìn)行報(bào)關(guān)委托確認(rèn)具體操作注意問題請懂的人補(bǔ)充一、軟件安裝：，下載安裝，然后接著下載補(bǔ)丁，下載商品編碼升級包（若需要打補(bǔ)丁、升級商品編碼的話）然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫公司基本信息，點(diǎn)確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統(tǒng)，點(diǎn)擊補(bǔ)丁，安裝補(bǔ)丁成功 進(jìn)入系統(tǒng)，升級商品編碼點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品編碼點(diǎn)代碼讀入，讀入成功點(diǎn)擊自用商品碼，點(diǎn)當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)點(diǎn)擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時(shí)的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認(rèn)。二、收齊單證1增值稅專用發(fā)票，出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單，注意的是貨物名稱，計(jì)量單位，數(shù)量保持一致。三、錄入數(shù)據(jù)用戶名：sa密碼：無需輸入日期：選擇填報(bào)月份 點(diǎn)左上角申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)硕惿陥?bào)向?qū)?（二）免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 關(guān)聯(lián)號：應(yīng)該是你本次申報(bào)退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報(bào)年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號一般是一種貨物使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號。第一張關(guān)聯(lián)號為2016030001，申報(bào)年月201603 批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報(bào)注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。申報(bào)年份：為填報(bào)預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016年3月輸入預(yù)審信息。申報(bào)批次：指的是當(dāng)月第幾次申報(bào)，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報(bào)批次（如需申報(bào)多次，需專管員批準(zhǔn)）。序號：可按順序填列，紫項(xiàng)在最后進(jìn)行“序號重排”時(shí)，可自動(dòng)排列。出口發(fā)票號：出口普通發(fā)票號，不開票的就用形式發(fā)票號或合同協(xié)議號。報(bào)關(guān)單號：為報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號加項(xiàng)號，第一項(xiàng)就是001，第二項(xiàng)就是002，依次類推。出口日期：為報(bào)關(guān)單上的出口日期。美元離岸價(jià)：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價(jià)。美圓離岸價(jià)應(yīng)與電子口岸里的美圓價(jià)錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價(jià)），人民幣離岸價(jià)就自動(dòng)生成，基本和你的記帳一致，誤差點(diǎn)沒關(guān)系。如果是到岸價(jià)，則需換算為離岸價(jià)：商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品代碼，八位商品名稱：可修改，應(yīng)與報(bào)關(guān)單上的商品名稱一致。單位：與報(bào)關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報(bào)關(guān)單上同一項(xiàng)下商品的出口數(shù)量。業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報(bào)關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM）其他各欄或自動(dòng)生成，或?yàn)榭?關(guān)聯(lián)號：為進(jìn)貨與出口相對應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費(fèi)稅 申報(bào)年份、申報(bào)批次、序號：同出口進(jìn)貨憑證號：為進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)票號碼其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認(rèn)證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號碼中輸入，數(shù)據(jù)會自動(dòng)跳出，自行比對即可。出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)填好后，先點(diǎn)擊“序號重排”，而后按“審核認(rèn)可”（當(dāng)前下所有記錄），標(biāo)識為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒有通過審核，此時(shí)應(yīng)在審核認(rèn)可中取消標(biāo)志后重新進(jìn)行修改，再重新審核。（三）免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查依次進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查會報(bào)錯(cuò)，忽略或不進(jìn)行此項(xiàng)檢查即可。（四）確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，確認(rèn)申報(bào)（五）免退稅申報(bào) 點(diǎn)擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存。選擇適合路徑，確定即可。 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、退稅匯總申報(bào)表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點(diǎn)：，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況錄入（未認(rèn)定）依次錄入就可以 生成壓縮包打?。和硕愊到y(tǒng)里面有一個(gè)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進(jìn)貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報(bào)就是本次申報(bào)的千克數(shù)，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算本次申報(bào)的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進(jìn)貨明細(xì)錄入按分批單本次申報(bào)的數(shù)量和金額填寫就好了。，而進(jìn)貨發(fā)票無法區(qū)分，此時(shí)我們應(yīng)該把他們做在一個(gè)關(guān)聯(lián)號下。，可把商品海關(guān)編碼一樣的報(bào)關(guān)單合成一個(gè)關(guān)聯(lián)號申報(bào) ，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標(biāo)簽。，否則要進(jìn)行備案延期。另外提醒，在關(guān)鍵步驟勿忘備份。四、申報(bào)（上海申報(bào)步驟）在國稅網(wǎng)上的企業(yè)辦稅平臺申報(bào)納稅出口退稅申報(bào)點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)上