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正文內(nèi)容

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)140操作手冊(編輯修改稿)

2025-02-10 12:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 直接進入“出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認”界面,修改報關(guān)單數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項。 五 、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集( 免抵退稅明細申報 ) A. 打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ?出 口貨物勞務(wù)明細錄入 ?出口貨物明細錄入 ” 。 如圖: 、錄入 ,點擊保存,保存后如發(fā)現(xiàn)有錯誤,可點擊修改 .進行更正后再次保存,完成全部數(shù)據(jù)后退出。如圖 生成出口貨物沖減明細 1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。(人民幣時配置 100) 2. 例外,當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時,直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率,否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。(人民幣時配置 )例外,當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時,直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率,否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。(人民幣時配置 )例外,當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時,直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率,否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。,但本月發(fā)生退運或退關(guān),確實需要調(diào)整,可在此表中進行沖減。 系統(tǒng)中默認的沖減方法為全額沖減法,選中某條記錄后,點擊工具欄中的“沖減出口”按鈕 ,必須先單證收齊,系統(tǒng)再自動生成一條序號為“ Z***”的記錄,如果某筆貨物只是部分退運或退關(guān),沖減操作完成后,在《 出口貨物明細申報錄入 》 中重新錄入一條正確的記錄即可。 出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整表 海關(guān)離岸價差異說明表 海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表 ( 1)打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 ?企業(yè)經(jīng)營情況 ?出口貨物備案單證目錄錄入”。如圖 ( 2)選擇:“增加”填寫完成后“保存”,再設(shè)置志確定。如圖 ( 3)設(shè)置標志。如圖 數(shù)據(jù) “申報數(shù)據(jù)處理 ?數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖: 。如圖,分析檢查報告的疑點,確定是否有需要修改內(nèi)容。 “免抵退申報 ?確認 明細申報數(shù)據(jù)”。如圖 ,確定。如圖 ,顯示生成文件條數(shù),確定。如圖 。如圖 “申報數(shù)據(jù)處理 ?撤銷已申報數(shù)據(jù)”。如圖 七 、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 (免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入 ) ( 1)打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 ?免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入 ?增值稅納稅申報表錄入”。如圖 ( 2)點“增加”后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖,本表采集的數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致,其中“上期留抵稅額”、“免抵退應(yīng)退稅”數(shù)系統(tǒng)自動帶出無需改動。 ( 3)與增值稅納稅申報表邏輯關(guān)系 免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報表主表第 7欄本月數(shù)一致 不得抵扣稅額與增值稅納稅申報表附表(二)第 18欄一致 有進料加工的: 增值稅附表(二)第 18欄 =出口銷售額乘征退稅率之差 進料加工不得免征和抵扣稅額抵減額 (即: 免抵退稅申報明細表第 14欄合計數(shù) — 出口貨物扣除保稅進口料件申請表第 12欄合計數(shù) ) 銷項稅額與
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