【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 書記審核通過后流向街道主任處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求、可以月結(jié)的供應(yīng)商，并在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)； 對(duì)新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應(yīng)商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應(yīng)商的確定。各物業(yè)管理處將批準(zhǔn)后的《采購申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說明原因。采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月28日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。第四篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第三條 采購流程及職責(zé)分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購部門負(fù)責(zé)采購。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。采購人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價(jià)格才能執(zhí)行。定期或即時(shí)簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。二、職責(zé)分工：銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購申請(qǐng)；品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相