【文章內(nèi)容簡介】 各市場部為上客運等級、環(huán)保目錄等政策性攻關(guān)（含因此來蘇考察）發(fā)生的費用。第十七條根據(jù)銷售公司規(guī)定的各市場部的銷售費用指標，由市場部經(jīng)理按照銷售公司財務(wù)規(guī)定的標準和要求認真審核和管理所屬人員的費用支出。第十八條超過規(guī)定標準的票據(jù)，業(yè)務(wù)人員要寫明用途或原因，市場部經(jīng)理要簽署意見，每月由市場管理部匯總，銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意，并經(jīng)蘇州金龍公司財務(wù)部審核，蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后方可報銷；如果超過各市場部費用指標額度，公司將暫停報銷。第十九條市場部經(jīng)理在上述規(guī)定費用指標內(nèi)統(tǒng)一管理銷售額1‰的費用，用于開拓重點市場，保持行業(yè)管理部門良好關(guān)系及大宗客戶公關(guān)等費用；除此額度外，市場部所有業(yè)務(wù)人員應(yīng)參照其銷售額，按照銷售公司規(guī)定的費用指標合理使用費用。第二十條市場部經(jīng)理不得惡意控制所屬業(yè)務(wù)人員的費用使用和報銷，如發(fā)現(xiàn)此類行為，銷售公司將給予行政和經(jīng)濟處罰。第二十一條年終考核費用超標的，超標部分由市場部人員自行承擔(dān)；年終考核費用有節(jié)余的，節(jié)余部分按比例給予適當(dāng)獎勵（詳見《銷售業(yè)務(wù)管理制度》）。第二十二條銷售公司根據(jù)需要將在省會城市設(shè)置辦事處，辦事處租金由公司承擔(dān)，其余計入各市場部費用。辦事處電話費用由市場部經(jīng)理負責(zé)管理，銷售和售后服務(wù)共同使用，各承擔(dān)50％。國際長途一律不予報銷。第二十三條市場部辦事處的籌建由市場部經(jīng)理根據(jù)該市場部業(yè)務(wù)狀況提出申請，并設(shè)計具體籌建方案，方案應(yīng)包括裝修方案及費用預(yù)算等，報市場管理部審核，銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意，蘇州金龍公司財務(wù)部復(fù)核后，經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。該項費用由公司承擔(dān)。第二十四條備用金管理：年初市場部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、見習(xí)生分別按每人二萬、一萬二千和五千的標準從財務(wù)部預(yù)支費用，每年年底結(jié)算一次，還清借款，對需要再借款者，視完成任務(wù)情況，酌情借給。第二十五條對駐外業(yè)務(wù)人員要求每月報銷一次，其他人員出差返回后即時報銷；每月10日前將上月所有票據(jù)和報銷說明以特快專遞寄至銷售公司財務(wù)部。第二十六條市場部經(jīng)理負責(zé)對報銷票據(jù)的進行審核和簽字；對不能反映票據(jù)真實內(nèi)容及需要說明的報銷票據(jù)，經(jīng)辦人必須填寫“報銷說明”表格（附后），由市場部經(jīng)理簽字。第二十七條每月初市場部經(jīng)理按照費用指標核算本市場部上月的費用，如超出規(guī)定費用指標，超出部分的票據(jù)請暫不要粘貼報銷以免丟失，即超出費用暫不予報銷。第五章 內(nèi)勤費用管理第二十八條銷售公司內(nèi)勤費用指標由銷售公司根據(jù)任務(wù)的需要提出申請，經(jīng)銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意，蘇州金龍公司財務(wù)部審核，并經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后生效。第二十九條銷售公司內(nèi)勤各部門每年年初向銷售公司財務(wù)部提交本部門當(dāng)年的費用預(yù)算，由財務(wù)部審核，銷售公司總經(jīng)理審批，批準后按照預(yù)算費用執(zhí)行。第三十條內(nèi)勤各部門預(yù)算內(nèi)費用按照預(yù)算標準實報實銷，由各部門經(jīng)理按照銷售公司財務(wù)規(guī)定的要求和標準，簽署報銷意見，提交銷售公司總經(jīng)理審批，批準后，由銷售公司財務(wù)部復(fù)核無誤后予以報銷。第三十一條內(nèi)勤各部門如果費用超出預(yù)算，需提交申請，列出費用超支原因，提交銷售公司總經(jīng)理審批，蘇州金龍公司財務(wù)部審核，經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后方可報銷。第三十二條內(nèi)勤部門在費用使用中充分體現(xiàn)厲行節(jié)約的原則。第三十三條銷售公司內(nèi)勤人員憑《出差申請表》出差，辦理借款和報銷手續(xù)，其報銷費用由所屬部門經(jīng)理審核后，經(jīng)銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)簽字批準報銷。第六章 出差待遇第三十四條銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)、各部門經(jīng)理及內(nèi)勤人員出差，按蘇州金龍公司的規(guī)定標準執(zhí)行。住宿費用標準：(1)總經(jīng)理：實報實銷；(2)總經(jīng)理助理以上：四星級（含）以下飯店實報實銷；(3)部門經(jīng)理級人員：三星級（含）以下飯店實報實銷；(4)其他人員：在180元/天（單趟平均）的限額內(nèi)，憑正式發(fā)票實報實銷。住勤補貼：不分級別，40元/天；市內(nèi)交通費：不分級別，35元/天。第三十五條駐外市場部經(jīng)理和銷售業(yè)務(wù)人員出差標準：住宿：在省會城市要求租房，以保證安全和節(jié)省費用，租房費用按照1000元/人標準補貼，超過此標準的由個人承擔(dān)；在其他地區(qū)開展業(yè)務(wù)，市場部經(jīng)理住宿標準250為三星級（含）以下飯店實報實銷，其他人員不超過150180元/日；住宿費憑住宿發(fā)票實報實銷，住宿發(fā)票必須寫明起止日期、天數(shù)和姓名。住勤補助：40元/日。交通費： 市內(nèi)交通費平均不超過35元/日，憑發(fā)票報銷，發(fā)現(xiàn)大量連號無合理說明的和弄虛作假的，當(dāng)月市內(nèi)交通費全部不予報銷。省內(nèi)業(yè)務(wù)原則上以火車和長途客車為主要交通方式。招待費：2000元/次以下的餐費、招待費和禮品購買費用，由市場部經(jīng)理對本市場部規(guī)范和管理；2000元/次以上的招待費、餐費及禮品費，一律要事先請示銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)批準，未經(jīng)批準擅自操作的，不予報銷。辦公費： 市場部辦公用品的購買，必須嚴格按照本規(guī)定中有關(guān)辦公用品配置與發(fā)放要求執(zhí)行，否則不予報銷。醫(yī)療費：100元/次以上的醫(yī)療費需由縣級以上醫(yī)院出具的診斷證明（即病歷），報銷時附上，否則不予報銷。第三十五條銷售公司司機出差標準：短途出差（200公里以內(nèi)，含蘇州六縣市），不給補助；對于送車、參展、參加試驗等涉車差旅人員：(1)住宿費：采取全額包干辦法，120元/天；與參展公司統(tǒng)一安排住宿等特殊情況，可在180元/天以內(nèi)實報實銷；(2)住勤補貼：40元/天；(3)行車補貼：。第三十六條各內(nèi)勤部門、市場部人員手機報銷標準。人 員 實報實銷超額部分只報50% 超額部分只報25%市場部經(jīng)理 ≤2500元 2500元 銷售業(yè)務(wù)人員 ≤2000元 2000元 內(nèi)勤部門經(jīng)理 ≤800元800元 ≥1000元內(nèi)勤部門業(yè)務(wù)人員 ≤400元400元 ≥600元 ≤200元200元 ≥300元司 機 ≤400元 400元 市場部經(jīng)理和銷售業(yè)務(wù)員的手機費用從所屬市場部的銷售費用中支出。第七章 票據(jù)報銷規(guī)定第三十七條收據(jù)、虛假發(fā)票和非本業(yè)務(wù)區(qū)域的一切票據(jù)不予報銷（含未經(jīng)批準的跨省車票、機票）。第三十八條涂改、偽造票據(jù)一律不予報銷，并視情節(jié)輕重分別給予行政和經(jīng)濟處罰。第三十九條超出本規(guī)定有關(guān)標準的票據(jù)一律不予報銷。第四十條根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，對報銷的發(fā)票作如下要求：辦公用品發(fā)票，應(yīng)附上由賣方填寫及加蓋公章的明細品名、單價、總價等的清單，在清單上注明用途；招待費用禮品發(fā)票應(yīng)在“報銷說明”表格中注明贈送對象及時間；餐飲發(fā)票應(yīng)在“報銷說明”表格中注明每筆開支的宴請對象、金額及時間，超過前述規(guī)定標準的還需注明批準領(lǐng)導(dǎo)以備考核備查；每次報銷如沒有附加“報銷說明”表格，銷售公司一律不予報銷。第四十一條票據(jù)粘貼按照交通費、住宿費、辦公費、招待費、醫(yī)療費分類粘貼，不能混淆。第四十二條所有報銷發(fā)票必須將日期、客戶名稱（即公司名稱、住宿費為人個姓名）填寫清楚，否則不予報銷。第四十三條每月10日前報銷上個月的相關(guān)票據(jù)，逾期下個月進行。第八章 辦公用品管理規(guī)定第四十四條銷售公司所有業(yè)務(wù)部門和人員配置通訊工具(電話、傳真機)，必須事先填寫《辦公用品購買申請表》，由銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)批準，由內(nèi)務(wù)部指定人員購買并作為固定資產(chǎn)登記。未經(jīng)批準擅自購買的，將不予報銷機身費用；遺失再購的將不予報銷購機費用，只報銷話費及服務(wù)費。第四十五條各市場部、各職能部門的大宗耐用辦公用品(單件價值500元以上)購置，由使用部門填寫《辦公用品購買申請表》，由銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意，由蘇州金龍公司財務(wù)部審核并經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后安排購買，并作為固定資產(chǎn)登記。第四十六條蘇州金龍公司財務(wù)部和銷售公司指定人員對上述用品分別造冊登記，作為公司固定資產(chǎn)，并確定保管人，丟失和損壞視情節(jié)輕重給予罰款和賠償處理。未經(jīng)批準擅自購買的，不予報銷。第四十七條價值較高的辦公用品如車輛、電腦、手提電腦，由銷售公司統(tǒng)一計劃報蘇州金龍公司批準。第九章 附則第四十八條本制度自二○○三年一月一日起執(zhí)行。第四十九條由蘇州金龍公司財務(wù)部負責(zé)解釋。第五篇：汽車4S店銷售管理制度(免費版)（XXXX汽車銷售服務(wù)有限公司）四篇《質(zhì)量、管理篇》第一章 修車登記與統(tǒng)計管理制度一、第用戶進廠維修時，服務(wù)專員 必須使用電腦軟件系統(tǒng)進行檔案登記和維修項目的登記。二、顧客信息登記必須包括：用戶名、手機號、辦公室電話、住址、郵政編碼、車輛信息（包括車型、原產(chǎn)地、出廠時間、上牌時間、發(fā)動機號、底盤號、排量及車輛顏色）。三、登記應(yīng)區(qū)分為：首保、保養(yǎng)、三包、小修、二保、大修、事故。四、工時定額按行管處10元/小時標準進行計算。具體分為：引擎、自動波、變速器、傳動系統(tǒng)、前懸掛、轉(zhuǎn)向機構(gòu)、制動系統(tǒng)、后懸掛系統(tǒng)、后橋系統(tǒng)、電路、車身系統(tǒng)、油漆系統(tǒng)、內(nèi)裝飾系統(tǒng)等五、修車登記必須由明確的相關(guān)責(zé)任人負責(zé)。六、電腦維護必須有專門的網(wǎng)管員進行負責(zé)。七、所有維修委托單、估價單、統(tǒng)一存檔。八、對維修車輛檔案和維修信息，包括當(dāng)前和歷史信息必須在電腦中保存一年以上，以備查詢。九、對維修車輛接待過程當(dāng)中出現(xiàn)的車內(nèi)物品，服務(wù)專員有責(zé)任與客戶辦理交接手續(xù)，并有專門區(qū)域妥善保管。十、對所有進廠維修車輛登記時設(shè)立三件套（方向盤套、坐騎套及腳墊）第二章 維修合同管理制度一、根據(jù)行業(yè)協(xié)會的規(guī)定，維修工時在一千元以上、二級保養(yǎng)級別的業(yè)務(wù)一律要簽維修合同。二、合同文本必須規(guī)范有效，由專員負責(zé)。三、簽訂合同必須有維修經(jīng)理或維修經(jīng)理以上人員簽字才能有效。四、合同文本一式兩份，一份交于客戶，一份留底，經(jīng)承、托修方簽章生效。五、合同由結(jié)算部統(tǒng)一保存。附：汽車維修合同一份第三章 合格證管理制度一、新車出廠合格證管理制度合格證是新車管理中的重要部分，因此合格證應(yīng)該放于保險箱內(nèi)，并由財務(wù)人員保管。以免丟失給公司帶來部便的損失和麻煩。總公司在籌建活動中銀行允許合格證作為汽車的價值抵押給銀行，向銀行申請貸款，因此合格證部分應(yīng)由銀行保管。合格證進出采用登記制度。合格證管理員必須對進出合格證認真仔細核對，每周出具進出報表，由財務(wù)主管和車輛部提供的庫存報表進行核對，