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正文內(nèi)容

4s店銷售管理制度(編輯修改稿)

2024-10-03 13:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 各市場部為上客運等級、環(huán)保目錄等政策性攻關(guān)(含因此來蘇考察)發(fā)生的費用。第十七條根據(jù)銷售公司規(guī)定的各市場部的銷售費用指標,由市場部經(jīng)理按照銷售公司財務(wù)規(guī)定的標準和要求認真審核和管理所屬人員的費用支出。第十八條超過規(guī)定標準的票據(jù),業(yè)務(wù)人員要寫明用途或原因,市場部經(jīng)理要簽署意見,每月由市場管理部匯總,銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意,并經(jīng)蘇州金龍公司財務(wù)部審核,蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后方可報銷;如果超過各市場部費用指標額度,公司將暫停報銷。第十九條市場部經(jīng)理在上述規(guī)定費用指標內(nèi)統(tǒng)一管理銷售額1‰的費用,用于開拓重點市場,保持行業(yè)管理部門良好關(guān)系及大宗客戶公關(guān)等費用;除此額度外,市場部所有業(yè)務(wù)人員應(yīng)參照其銷售額,按照銷售公司規(guī)定的費用指標合理使用費用。第二十條市場部經(jīng)理不得惡意控制所屬業(yè)務(wù)人員的費用使用和報銷,如發(fā)現(xiàn)此類行為,銷售公司將給予行政和經(jīng)濟處罰。第二十一條年終考核費用超標的,超標部分由市場部人員自行承擔(dān);年終考核費用有節(jié)余的,節(jié)余部分按比例給予適當(dāng)獎勵(詳見《銷售業(yè)務(wù)管理制度》)。第二十二條銷售公司根據(jù)需要將在省會城市設(shè)置辦事處,辦事處租金由公司承擔(dān),其余計入各市場部費用。辦事處電話費用由市場部經(jīng)理負責(zé)管理,銷售和售后服務(wù)共同使用,各承擔(dān)50%。國際長途一律不予報銷。第二十三條市場部辦事處的籌建由市場部經(jīng)理根據(jù)該市場部業(yè)務(wù)狀況提出申請,并設(shè)計具體籌建方案,方案應(yīng)包括裝修方案及費用預(yù)算等,報市場管理部審核,銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意,蘇州金龍公司財務(wù)部復(fù)核后,經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。該項費用由公司承擔(dān)。第二十四條備用金管理:年初市場部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、見習(xí)生分別按每人二萬、一萬二千和五千的標準從財務(wù)部預(yù)支費用,每年年底結(jié)算一次,還清借款,對需要再借款者,視完成任務(wù)情況,酌情借給。第二十五條對駐外業(yè)務(wù)人員要求每月報銷一次,其他人員出差返回后即時報銷;每月10日前將上月所有票據(jù)和報銷說明以特快專遞寄至銷售公司財務(wù)部。第二十六條市場部經(jīng)理負責(zé)對報銷票據(jù)的進行審核和簽字;對不能反映票據(jù)真實內(nèi)容及需要說明的報銷票據(jù),經(jīng)辦人必須填寫“報銷說明”表格(附后),由市場部經(jīng)理簽字。第二十七條每月初市場部經(jīng)理按照費用指標核算本市場部上月的費用,如超出規(guī)定費用指標,超出部分的票據(jù)請暫不要粘貼報銷以免丟失,即超出費用暫不予報銷。第五章 內(nèi)勤費用管理第二十八條銷售公司內(nèi)勤費用指標由銷售公司根據(jù)任務(wù)的需要提出申請,經(jīng)銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意,蘇州金龍公司財務(wù)部審核,并經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后生效。第二十九條銷售公司內(nèi)勤各部門每年年初向銷售公司財務(wù)部提交本部門當(dāng)年的費用預(yù)算,由財務(wù)部審核,銷售公司總經(jīng)理審批,批準后按照預(yù)算費用執(zhí)行。第三十條內(nèi)勤各部門預(yù)算內(nèi)費用按照預(yù)算標準實報實銷,由各部門經(jīng)理按照銷售公司財務(wù)規(guī)定的要求和標準,簽署報銷意見,提交銷售公司總經(jīng)理審批,批準后,由銷售公司財務(wù)部復(fù)核無誤后予以報銷。第三十一條內(nèi)勤各部門如果費用超出預(yù)算,需提交申請,列出費用超支原因,提交銷售公司總經(jīng)理審批,蘇州金龍公司財務(wù)部審核,經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后方可報銷。第三十二條內(nèi)勤部門在費用使用中充分體現(xiàn)厲行節(jié)約的原則。第三十三條銷售公司內(nèi)勤人員憑《出差申請表》出差,辦理借款和報銷手續(xù),其報銷費用由所屬部門經(jīng)理審核后,經(jīng)銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)簽字批準報銷。第六章 出差待遇第三十四條銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)、各部門經(jīng)理及內(nèi)勤人員出差,按蘇州金龍公司的規(guī)定標準執(zhí)行。住宿費用標準:(1)總經(jīng)理:實報實銷;(2)總經(jīng)理助理以上:四星級(含)以下飯店實報實銷;(3)部門經(jīng)理級人員:三星級(含)以下飯店實報實銷;(4)其他人員:在180元/天(單趟平均)的限額內(nèi),憑正式發(fā)票實報實銷。住勤補貼:不分級別,40元/天;市內(nèi)交通費:不分級別,35元/天。第三十五條駐外市場部經(jīng)理和銷售業(yè)務(wù)人員出差標準:住宿:在省會城市要求租房,以保證安全和節(jié)省費用,租房費用按照1000元/人標準補貼,超過此標準的由個人承擔(dān);在其他地區(qū)開展業(yè)務(wù),市場部經(jīng)理住宿標準250為三星級(含)以下飯店實報實銷,其他人員不超過150180元/日;住宿費憑住宿發(fā)票實報實銷,住宿發(fā)票必須寫明起止日期、天數(shù)和姓名。住勤補助:40元/日。交通費: 市內(nèi)交通費平均不超過35元/日,憑發(fā)票報銷,發(fā)現(xiàn)大量連號無合理說明的和弄虛作假的,當(dāng)月市內(nèi)交通費全部不予報銷。省內(nèi)業(yè)務(wù)原則上以火車和長途客車為主要交通方式。招待費:2000元/次以下的餐費、招待費和禮品購買費用,由市場部經(jīng)理對本市場部規(guī)范和管理;2000元/次以上的招待費、餐費及禮品費,一律要事先請示銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)批準,未經(jīng)批準擅自操作的,不予報銷。辦公費: 市場部辦公用品的購買,必須嚴格按照本規(guī)定中有關(guān)辦公用品配置與發(fā)放要求執(zhí)行,否則不予報銷。醫(yī)療費:100元/次以上的醫(yī)療費需由縣級以上醫(yī)院出具的診斷證明(即病歷),報銷時附上,否則不予報銷。第三十五條銷售公司司機出差標準:短途出差(200公里以內(nèi),含蘇州六縣市),不給補助;對于送車、參展、參加試驗等涉車差旅人員:(1)住宿費:采取全額包干辦法,120元/天;與參展公司統(tǒng)一安排住宿等特殊情況,可在180元/天以內(nèi)實報實銷;(2)住勤補貼:40元/天;(3)行車補貼:。第三十六條各內(nèi)勤部門、市場部人員手機報銷標準。人 員 實報實銷超額部分只報50% 超額部分只報25%市場部經(jīng)理 ≤2500元 2500元 銷售業(yè)務(wù)人員 ≤2000元 2000元 內(nèi)勤部門經(jīng)理 ≤800元800元 ≥1000元內(nèi)勤部門業(yè)務(wù)人員 ≤400元400元 ≥600元 ≤200元200元 ≥300元司 機 ≤400元 400元 市場部經(jīng)理和銷售業(yè)務(wù)員的手機費用從所屬市場部的銷售費用中支出。第七章 票據(jù)報銷規(guī)定第三十七條收據(jù)、虛假發(fā)票和非本業(yè)務(wù)區(qū)域的一切票據(jù)不予報銷(含未經(jīng)批準的跨省車票、機票)。第三十八條涂改、偽造票據(jù)一律不予報銷,并視情節(jié)輕重分別給予行政和經(jīng)濟處罰。第三十九條超出本規(guī)定有關(guān)標準的票據(jù)一律不予報銷。第四十條根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定,對報銷的發(fā)票作如下要求:辦公用品發(fā)票,應(yīng)附上由賣方填寫及加蓋公章的明細品名、單價、總價等的清單,在清單上注明用途;招待費用禮品發(fā)票應(yīng)在“報銷說明”表格中注明贈送對象及時間;餐飲發(fā)票應(yīng)在“報銷說明”表格中注明每筆開支的宴請對象、金額及時間,超過前述規(guī)定標準的還需注明批準領(lǐng)導(dǎo)以備考核備查;每次報銷如沒有附加“報銷說明”表格,銷售公司一律不予報銷。第四十一條票據(jù)粘貼按照交通費、住宿費、辦公費、招待費、醫(yī)療費分類粘貼,不能混淆。第四十二條所有報銷發(fā)票必須將日期、客戶名稱(即公司名稱、住宿費為人個姓名)填寫清楚,否則不予報銷。第四十三條每月10日前報銷上個月的相關(guān)票據(jù),逾期下個月進行。第八章 辦公用品管理規(guī)定第四十四條銷售公司所有業(yè)務(wù)部門和人員配置通訊工具(電話、傳真機),必須事先填寫《辦公用品購買申請表》,由銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)批準,由內(nèi)務(wù)部指定人員購買并作為固定資產(chǎn)登記。未經(jīng)批準擅自購買的,將不予報銷機身費用;遺失再購的將不予報銷購機費用,只報銷話費及服務(wù)費。第四十五條各市場部、各職能部門的大宗耐用辦公用品(單件價值500元以上)購置,由使用部門填寫《辦公用品購買申請表》,由銷售公司總經(jīng)理或總監(jiān)同意,由蘇州金龍公司財務(wù)部審核并經(jīng)蘇州金龍公司總經(jīng)理批準后安排購買,并作為固定資產(chǎn)登記。第四十六條蘇州金龍公司財務(wù)部和銷售公司指定人員對上述用品分別造冊登記,作為公司固定資產(chǎn),并確定保管人,丟失和損壞視情節(jié)輕重給予罰款和賠償處理。未經(jīng)批準擅自購買的,不予報銷。第四十七條價值較高的辦公用品如車輛、電腦、手提電腦,由銷售公司統(tǒng)一計劃報蘇州金龍公司批準。第九章 附則第四十八條本制度自二○○三年一月一日起執(zhí)行。第四十九條由蘇州金龍公司財務(wù)部負責(zé)解釋。第五篇:汽車4S店銷售管理制度(免費版)(XXXX汽車銷售服務(wù)有限公司)四篇《質(zhì)量、管理篇》第一章 修車登記與統(tǒng)計管理制度一、第用戶進廠維修時,服務(wù)專員 必須使用電腦軟件系統(tǒng)進行檔案登記和維修項目的登記。二、顧客信息登記必須包括:用戶名、手機號、辦公室電話、住址、郵政編碼、車輛信息(包括車型、原產(chǎn)地、出廠時間、上牌時間、發(fā)動機號、底盤號、排量及車輛顏色)。三、登記應(yīng)區(qū)分為:首保、保養(yǎng)、三包、小修、二保、大修、事故。四、工時定額按行管處10元/小時標準進行計算。具體分為:引擎、自動波、變速器、傳動系統(tǒng)、前懸掛、轉(zhuǎn)向機構(gòu)、制動系統(tǒng)、后懸掛系統(tǒng)、后橋系統(tǒng)、電路、車身系統(tǒng)、油漆系統(tǒng)、內(nèi)裝飾系統(tǒng)等五、修車登記必須由明確的相關(guān)責(zé)任人負責(zé)。六、電腦維護必須有專門的網(wǎng)管員進行負責(zé)。七、所有維修委托單、估價單、統(tǒng)一存檔。八、對維修車輛檔案和維修信息,包括當(dāng)前和歷史信息必須在電腦中保存一年以上,以備查詢。九、對維修車輛接待過程當(dāng)中出現(xiàn)的車內(nèi)物品,服務(wù)專員有責(zé)任與客戶辦理交接手續(xù),并有專門區(qū)域妥善保管。十、對所有進廠維修車輛登記時設(shè)立三件套(方向盤套、坐騎套及腳墊)第二章 維修合同管理制度一、根據(jù)行業(yè)協(xié)會的規(guī)定,維修工時在一千元以上、二級保養(yǎng)級別的業(yè)務(wù)一律要簽維修合同。二、合同文本必須規(guī)范有效,由專員負責(zé)。三、簽訂合同必須有維修經(jīng)理或維修經(jīng)理以上人員簽字才能有效。四、合同文本一式兩份,一份交于客戶,一份留底,經(jīng)承、托修方簽章生效。五、合同由結(jié)算部統(tǒng)一保存。附:汽車維修合同一份第三章 合格證管理制度一、新車出廠合格證管理制度合格證是新車管理中的重要部分,因此合格證應(yīng)該放于保險箱內(nèi),并由財務(wù)人員保管。以免丟失給公司帶來部便的損失和麻煩。總公司在籌建活動中銀行允許合格證作為汽車的價值抵押給銀行,向銀行申請貸款,因此合格證部分應(yīng)由銀行保管。合格證進出采用登記制度。合格證管理員必須對進出合格證認真仔細核對,每周出具進出報表,由財務(wù)主管和車輛部提供的庫存報表進行核對,
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