7學校內(nèi)部控制建設的工作計劃(編輯修改稿)
2024-09-26 18:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、指導、檢查等工作。 組長：分管計財工作副院長 副組長：計劃財務處處長 成員：黨政辦公室主任 組織人事部部長 教務處處長 紀檢監(jiān)察室主任 學生工作部（處）部（處）長 審計處處長 后勤保衛(wèi)處處長 基建辦公室主任 繼續(xù)教育部主任 圖書館館長 實訓中心主任 科研中心主任 電教中心主任 五、主要任務 （一）健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制 按照內(nèi)部控制要求，建立適合學院實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略。有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。 （二）加強內(nèi)部權力制衡，規(guī)范內(nèi)部權力運行 分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質(zhì)、工作范圍、管理架構，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內(nèi)設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規(guī)程，切實做到分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗。 （三）建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開 針對內(nèi)部控制建立和實施的實際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作。學院內(nèi)部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。 （四）加強監(jiān)督檢查工作，加大考
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