7學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的工作計劃(編輯修改稿)
2025-09-26 18:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、指導(dǎo)、檢查等工作。 組長：分管計財工作副院長 副組長：計劃財務(wù)處處長 成員：黨政辦公室主任 組織人事部部長 教務(wù)處處長 紀檢監(jiān)察室主任 學(xué)生工作部（處）部（處）長 審計處處長 后勤保衛(wèi)處處長 基建辦公室主任 繼續(xù)教育部主任 圖書館館長 實訓(xùn)中心主任 科研中心主任 電教中心主任 五、主要任務(wù) （一）健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制 按照內(nèi)部控制要求，建立適合學(xué)院實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略。有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。 （二）加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行 分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質(zhì)、工作范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗。 （三）建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開 針對內(nèi)部控制建立和實施的實際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作。學(xué)院內(nèi)部控制自我評價情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報告和財務(wù)報告的重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。 （四）加強監(jiān)督檢查工作，加大考
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