7學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險評估結(jié)果報告(編輯修改稿)
2025-09-26 09:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本次風(fēng)險評估活動，風(fēng)險評估小組首先研究制定了風(fēng)險評估工作計劃，明確風(fēng)險評估的目標和任務(wù)；其次組織召開了由各科室負責(zé)人參加的動員會，對風(fēng)險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進行自查，查找風(fēng)險點，研究整改措施，向風(fēng)險評估小組匯報自查情況；再次，風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險點高的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了排查；最后，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風(fēng)險分析，組織編寫風(fēng)險評估報告。 風(fēng)險評估方法 本次風(fēng)險評估活動，采用了風(fēng)險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風(fēng)險。 （四）收集的資料和
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