工程項目稽察工作手冊(編輯修改稿)
2025-09-21 18:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資管理情況 ，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不健全的情況，包括但不限于：立項審批，可行性研究報告審批，項目初步設(shè)計及概算審批等。 之 內(nèi)，有無超概算支出和隨意改變使用功能、擴大建設(shè)規(guī)模、提高設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等情況。 建設(shè)管理情況 建設(shè)程序的合規(guī)性是否按照要求，編制了規(guī)范可行的 第 6 頁 共 13 頁 項目管理計劃書，并通過審批。是否嚴(yán)格按照建設(shè)程序辦事，各種規(guī)劃、開工、質(zhì)監(jiān)報批手續(xù)，特別是安評，環(huán)評等手續(xù)是否齊全。設(shè)計、施工、設(shè)備和材料采購是否執(zhí)行了招投標(biāo)制度，有無“ 無證承包 ” 、 “ 越級承包 ” 或 “ 違法轉(zhuǎn)包和分包 ” 等問題，是否采取監(jiān)理制度等。 合同管理情況建設(shè)單位是否對勘察設(shè)計、施工、設(shè)備材料采購、工程監(jiān)理、咨詢服務(wù)等工 作以書面合同形式進行約定，是否存在無合同施工或采購工程，是否設(shè)專職人員負責(zé)合同管理工作，各種合同文件簽訂是否規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，有無矛盾或漏洞，合同是否有效，合同風(fēng)險預(yù)防情況，合同執(zhí)行情況，合同索賠情況等。 內(nèi)控制度，是否有效執(zhí)行了各項規(guī)章制度。 設(shè)的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、設(shè)備材料等實行招標(biāo)采購；投標(biāo)單位資格預(yù) 6 審的情況；招標(biāo)文件編制質(zhì)量，評標(biāo)及定標(biāo)情況等；是否存在將工程建 設(shè)項目進行拆分，規(guī)避招標(biāo)程序的情況。 進度、質(zhì)量、造價控制情況主要包括工程進度實際完成情況，其與計劃進度的偏離及原因，工程質(zhì)量情況，合同執(zhí)行過程中工程造價控制情況，實際造價與概算投資偏離情況及原因，工程付款情況等。 第 7 頁 共 13 頁 管控情況建設(shè)單位是否堅持安全第 一、預(yù)防為主的方針，按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和股份公司 hse 的相關(guān)規(guī)定對工程建設(shè)安全生產(chǎn)進行全過程監(jiān)督管理。 資金及財務(wù)管理 資金來源的合規(guī)性項目資金是否及時到位，資金來 源是否遵循已批準(zhǔn)的資金方案。 工程造價情況建設(shè)單位應(yīng)以批準(zhǔn)的工程概算為基準(zhǔn)，嚴(yán)格進行工程造價控制。在建設(shè)過程中，要對工程造價進行實時監(jiān)測與分析，若預(yù)計總體工程造價可能超出概算，需及時上報。 工程款支付情況是否按工程進度正確支付工程款，各期工程款支付比例是否合理。 建設(shè)資金管理情況資金使用是否?？顚Ｓ?，有無短貸長投現(xiàn)象，有無與經(jīng)營性資金等其他資金混用現(xiàn)象，有無截留、滯留、挪用、擠占建設(shè)資金現(xiàn)象，資金賬戶是否清晰，有無賬外資金、以個人名義開立賬戶、虛列 支出轉(zhuǎn)移建設(shè)資金和私設(shè) “ 小金庫 ” 、公款私存等問題。 ，入賬價值是否準(zhǔn)確，科目設(shè)置、會計處理是否合理等。 3 稽察工作方法稽察工作組在現(xiàn)場采取如下工作方式。（ 1）聽取建設(shè)單位主要負責(zé)人有關(guān)建設(shè)工程情況的匯報；（ 2）核實自評報告和調(diào)查表中提供的信息是否真實、準(zhǔn)確、全面；（ 3）查閱 第 8 頁 共 13 頁 建設(shè)項目投資審批、核準(zhǔn)和備案文件、設(shè)計文件、招投標(biāo)及合同文件、概預(yù)算文件、隱蔽工程和材料設(shè)備質(zhì)量檢驗報告、會議紀(jì)要、施工紀(jì)錄等工程管理文件、財務(wù)報表、賬簿、憑證、 自行采購貨物出入庫資料、工程結(jié)算文
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