【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)； 5） 所有申請(qǐng)領(lǐng)用的公司職員均應(yīng)簽字，行政部應(yīng)保存好 申 領(lǐng)簽字簿，待下一次領(lǐng)用時(shí) 審 核備用； 6） 部分損耗品實(shí)行“以一換一”制，即持原有舊的、報(bào)廢的物品來(lái)?yè)Q取新的，如工作日記本、圓珠筆芯、修正液、小刀、直尺、鉛筆、墨水、臺(tái)歷、會(huì)議記錄本等等，具體由行政 人事 部經(jīng)理決定。 15 工資核算流程 （ 8）審核不通過(guò) （ 5）審核不通 過(guò) 各 子公司 （ 2）提供 數(shù)據(jù) （ 4）審核 （ 6）審核通過(guò) （ 9）審核通過(guò) 部門(mén)經(jīng)理 子公司出納 集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 子公司總 經(jīng)理 集團(tuán)行政 經(jīng)理 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 及 行政 （ 1） 和集團(tuán)行政經(jīng)理 （ 3） （ 7） （ 10） 各部門(mén)提供相應(yīng)數(shù)據(jù) 制工資表 審核 不 通過(guò) 送交 重新修改 各員工 出納 總部 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 （ 12）發(fā)放工資 （ 11） 送交 說(shuō)明： 1） 各 企業(yè)及子公司 必須在每月的 10 號(hào)之前（即 10 號(hào)下午 18： 00 之前）將 上月所屬企業(yè)及分公司 個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī) 表 送到 財(cái)務(wù)經(jīng)理 處 ，由財(cái)務(wù)經(jīng)理先做出一份《市場(chǎng)部員工級(jí)別表》給集團(tuán)行政人事經(jīng)理審核，審核后的《員工級(jí)別表》再送交至各子公司負(fù)責(zé)人審核，每層人員均需對(duì)自己的簽字負(fù)責(zé) ； 同時(shí)，各子公司行政人事助理還要在 5 號(hào)前將上月 考勤數(shù)據(jù)整理好，并連同《上月人事異動(dòng)》表一同送達(dá)集團(tuán)行政人事經(jīng)理處，由集團(tuán)行政經(jīng)理再一一送交各子公司負(fù)責(zé)簽字、再送交財(cái)務(wù)經(jīng)理核算工資使用；同時(shí)，總部行政人事助理還要將上月電話費(fèi)清單履清，制出表格給財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理給到各負(fù)責(zé)人簽字后作為核算工資的依據(jù)； 2） 財(cái)務(wù)部應(yīng)在每月 1520 號(hào)準(zhǔn)時(shí)將工資款項(xiàng)打入員工個(gè)人 帳戶 或以現(xiàn)金形式發(fā)放給員工 ，如因不可抗力之因素必須提前一天通知行政 人事 部，由行政 人事 部擬出通知 或口頭通知 至各部門(mén)（包括 各企業(yè)及子公司 ）是何原因不能按時(shí)發(fā)放工資、何日之前一定能發(fā)放等等； 3） 每月工資表必須要經(jīng) 過(guò) 子公司 總經(jīng)理 、 總部 行政人事經(jīng)理、 總部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 及集團(tuán) 總監(jiān)、集團(tuán)總裁、集團(tuán) 董事長(zhǎng) 的簽字才可 發(fā)放 ，財(cái)務(wù)部的工資表 如 沒(méi)有經(jīng)過(guò) 以上人員簽字可暫緩發(fā)放，但財(cái)務(wù)部應(yīng)提前做好各級(jí)簽字工作，如確因特珠情況，必須經(jīng)董事長(zhǎng)同意方可發(fā)放 ； 16 合同、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用 流程 商務(wù)經(jīng)理 （ 4） 審核未通過(guò) 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 子公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 出納 子公司負(fù)責(zé)人 （ 1） （ 2） （ 3） （ 5） （ 6） （ 7） 提出申請(qǐng) 提出申請(qǐng) 審核 審核通過(guò) 簽字領(lǐng)用 簽字領(lǐng)用 商務(wù)顧問(wèn) 商務(wù) 經(jīng)理 （ 8） 簽字領(lǐng)用 說(shuō)明： 1） 公司營(yíng)業(yè)合同、收據(jù)、發(fā)票等是公司重要的資料 ，凡丟失一份（張）均對(duì)當(dāng)事人處以 500 元 /份（張）的處罰，所以請(qǐng)各位領(lǐng)用人注意保管，不要輕易領(lǐng)取更不能隨意丟放； 2） 所有合同、收據(jù)、發(fā)票等全部由財(cái)務(wù)部掌握， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須對(duì)所領(lǐng)出及作廢、收回的合同情況全部清清楚楚，做到編號(hào)與領(lǐng)用人全部對(duì)得上； 3） 財(cái)務(wù)部有權(quán)利也有義務(wù)定期或不定期地對(duì)各位領(lǐng)用人手上的合同、收據(jù)、發(fā)票進(jìn)行檢查， 一旦發(fā)現(xiàn)差少必須馬上通知行政人事部； 4） 子公司如遇財(cái)務(wù)經(jīng)理不在時(shí)，可由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定人負(fù)責(zé)代其審批簽字或過(guò)后再請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理集中簽字； 5） 所有離職人員必須經(jīng)財(cái)務(wù)部、自己部門(mén)經(jīng)理核查有否領(lǐng)用合同、收據(jù)、發(fā) 票等 并簽字 ，如果手頭還有空白的話，離職前一定要交出，否則公司有權(quán)對(duì)其處以至少 3000 元罰款同時(shí)保留追究其所有責(zé)任的權(quán)利； 6） 對(duì)于作廢的、已用的的合同、收據(jù)及發(fā)票等，財(cái)務(wù)部必須有一份明確的帳目，以備查驗(yàn)時(shí)一目了然。 17 業(yè)務(wù)流程 A、工商業(yè)務(wù)流程 無(wú)需求 有需求達(dá)不成協(xié)議 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 尋找目標(biāo)客戶 洽談 達(dá)成協(xié)議 簽約收首期款或全款 報(bào)告 指導(dǎo) 填寫(xiě) 《 下單表 》 客戶 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 工商操作部 財(cái)務(wù)部 商務(wù)代表 （ 11） （ 10） （ 9） （ 8） （ 7） 收余款 通知操作結(jié)束 操作過(guò)程溝通 憑《下單表》 交款并請(qǐng)出納 操作結(jié)束通知 下單 在《下單表》簽字 說(shuō)明： 1） 簽約時(shí)注意合約條款及合同留存聯(lián)的說(shuō)明，盡量按合同條款要求客戶； 2） 《工商下單表》上的內(nèi)容一定要填寫(xiě)仔細(xì)全面，尤其是“完成時(shí)間”一定要精確到某月某日，否則工商操作部可以視為無(wú)限期完成單或拒收； 3） 工商操作部在操作工商單的過(guò)程中會(huì)遇到一些具體問(wèn)題需要市場(chǎng)部的配合，市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)要求全力配合，將客戶的單完成為主； 4） 在操作過(guò)程中，市場(chǎng)部反饋的信息應(yīng)以經(jīng)理為單位集中向工商操作部反應(yīng)，不應(yīng)出現(xiàn)商務(wù)代表和商務(wù)經(jīng) 理同時(shí)向操作部反應(yīng)同一個(gè)問(wèn)題； 5） 如遇某一階段政策性等不可控制條件限制某些業(yè)務(wù)的辦理，工商操作部應(yīng)及時(shí)通知市場(chǎng)部所有人員 ； 6） 工商合同在操作完成后，市場(chǎng)部商務(wù)顧問(wèn)要從客戶手中將已完成合約收回并交回財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 18 B、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程 無(wú)需求 有需求達(dá)不成協(xié)議 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 商務(wù)代表 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） 尋找目標(biāo)客戶 洽談 達(dá)成協(xié)議 簽約收首期款 報(bào)告 填《下單表》 交款 請(qǐng)出 稅務(wù)部 納簽 （ 8）操作 字 財(cái)務(wù)部 （ 9）操作 賬務(wù)部 說(shuō)明： 1） 簽約時(shí)注意合約條款及合同留存聯(lián)的說(shuō)明，盡量按合同條款要求客戶； 2） 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員可以自由選擇稅務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)為自己的客戶服務(wù)； 3） 《下單表》 填 寫(xiě)一定要認(rèn)真仔細(xì)全面，而且 上 面 一定要有出納的簽字方可進(jìn)入操作程序； 4） 市場(chǎng)部與稅務(wù)及帳務(wù)部門(mén)的交接一定要清楚全面、細(xì)致周到，以免客戶重復(fù)介紹自己公司的情況而產(chǎn)生不滿情況； 5） 稅務(wù)部門(mén)在收到《下單表》后一個(gè)工作日內(nèi)必須先于客戶電話聯(lián)系同時(shí)約見(jiàn)上門(mén)時(shí)間，六個(gè)工作日內(nèi)必須初次拜訪客戶。 19 C、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流程 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 客戶 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 商務(wù)代表 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） 尋找目標(biāo)客戶 洽談 達(dá)成協(xié)議 簽約收首期款 報(bào)告 填《下單表》 交款 請(qǐng)出 網(wǎng)絡(luò)客服員 納簽 （ 8）操作 字 客戶 商務(wù)代表 商務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 （ 12） （ 11） （ 10） （ 9）操作 反饋確認(rèn)收余款 反饋確認(rèn) 反饋確認(rèn) 設(shè)計(jì)部 說(shuō)明： 1） 簽約時(shí)注意合約條款及合同留存聯(lián)的說(shuō)明，盡量按合同條款要求客戶； 2） 在與客戶 確 定“完成時(shí)間”時(shí)，盡可能事先斟求設(shè)計(jì)人員意見(jiàn)，看什么時(shí)間前可 以 有完成； 3） 《下單表》的填寫(xiě)一定要仔細(xì)、全面、認(rèn)真， 尤其是“完成時(shí)間”一定要精確到日期，交單時(shí) 與設(shè)計(jì)部人員的溝通中一定要將