7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康與安全體系審核要點5篇范文(編輯修改稿)
2024-09-21 16:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 實施記錄、對實施的 檢查和控制記錄。 2）設(shè)定的質(zhì)量 /和環(huán)境目標(biāo)和過程的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)各種目標(biāo)和 第 12 頁 共 27 頁 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄或文件。 3）與服務(wù)過程監(jiān)督和測量相關(guān)設(shè)備和監(jiān)測裝置的管理記錄，如：測溫的儀器、壓力表等； 4）現(xiàn)場服務(wù)的提供情況，包括服務(wù)過程，監(jiān)視、監(jiān)督和檢查過程，各種為保證服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理的實現(xiàn)的過程設(shè)備和監(jiān)測裝置的現(xiàn)場管理和相關(guān)的記錄，過程監(jiān)控和檢查活動提出的改進措施證據(jù)； 5）放行、交付活動的記錄和現(xiàn)場情況； 6）為客戶提供服務(wù)后的滿意調(diào)查、服務(wù)質(zhì)量跟蹤等實施的記錄和現(xiàn)場情況； 7）各服務(wù)或設(shè)備、機房的現(xiàn)場的各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的樣式及現(xiàn)場標(biāo)識的狀況；維修零部件、車輛等的追溯性信息。 8）服務(wù)過程中涉及的顧客財產(chǎn)的登記或臺帳，識別、驗證、保護、維護的記錄，發(fā)生丟失、損壞、不適用的情況及向顧客報告的記錄； 9）產(chǎn)品防護的管理制度，現(xiàn)場中防護的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的現(xiàn)狀，搬運工具，包裝材料及包裝后的產(chǎn)品情況，貯存設(shè)施和條件等； 10）各種環(huán)境管理要求的廢棄物（固廢、廢水、廢氣等）的管理、處置的記錄以及發(fā)現(xiàn)不符合的處理證據(jù)，和糾正措施效果的驗證； 11）各種安全管理要求的危險源控制、處置記錄以及發(fā)現(xiàn)不 第 13 頁 共 27 頁 符合的處理證據(jù)，和糾正措施效果的驗證； 12）各類應(yīng)急相應(yīng)的預(yù)案的實施或演習(xí)的證據(jù)和演習(xí)效果、預(yù)案實施效果的評估和改進的記錄以及現(xiàn)場的情況。 十 四、與顧客有關(guān)的過程及顧客滿意 /不合格控制（ q： ， ， ， ） 1）查各部門與顧客有關(guān)過程的職責(zé)安排及分工，查與顧客有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和各種目標(biāo)實現(xiàn)情況的記錄。 2）就 服務(wù)質(zhì)量 /目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo) /方案如何與顧客溝通，并確定顧客的需求（顧客明示的或隱含的要求、法規(guī)要求、組織自己附加的要求）。查閱相關(guān)的文件和記錄。 3）對向顧客提供的特約服務(wù)應(yīng)查有關(guān)的要求的評審：公司是否有能力滿足這些要求，如何傳達(dá)顧客的信息。發(fā)現(xiàn)問題時是否采取了后續(xù)措施。結(jié)果如何。 4）查與顧客的溝通。如何與顧客溝通。（溝通的證據(jù)）對顧客的意見、抱怨和投訴是如何處理的。是否對顧客反饋的信息進行了記錄并及時處理，特別是顧客的抱怨、投訴。 5）顧客滿意度的質(zhì)量目標(biāo)。是否實現(xiàn)。文件中如何規(guī)定顧 第 14 頁 共 27 頁 客滿意監(jiān)視和測量的過程。是否符合要求。顧客滿意問卷或調(diào)查表，座談會記錄，調(diào)查報告和顧客反饋意見登記。 十 五、采購 /不合格控制（ q： ， ， ， ） 1）與采購有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境體系文件，相關(guān)的程序文件和支持性文件，采購要求、采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 2）相關(guān)的職責(zé)安排及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)（對供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求，以及實現(xiàn)情況）； 3）查供方評價和重新評價記錄及支持性證據(jù)（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì) 證書、許可證、調(diào)查表、檢驗報告、樣品試用報告、業(yè)績證明材料、過程程序、設(shè)備情況、人員能力等），評價結(jié)果及后續(xù)措施記錄，合格供方名單； 4）采購文件，如采購計劃、采購合同、采購清單等，供貨記錄或報驗記錄，采購產(chǎn)品的驗證記錄等； 5）采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄，及相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析記錄。對發(fā)現(xiàn)的不合格物品的處理和相關(guān)記錄。以及是采取糾正措施的記錄。 第 15 頁 共 27 頁 十 六、監(jiān)視和測量設(shè)備 /不合格控制（ q： ， ； e： ； o： ） 1）查監(jiān)視和測量設(shè)備的管理文件； 2）按照文件要求的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳（包含質(zhì)量、環(huán)境、安全三方面的監(jiān)測設(shè)備），技術(shù)資料。 3）查檢定、校準(zhǔn)計劃；校準(zhǔn)檢定機構(gòu)的資質(zhì)證明，校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)檢定證書、標(biāo)識。 4）現(xiàn)場對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；在搬運、維護和貯存期間對裝置是如何保護的。 5）評審以往測量結(jié)果的記錄；是否能夠識別設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。 6）對不合格的監(jiān)測設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取了哪些措施。效果如何。 十七、內(nèi)部審核 /不合格控制（ q： ， ； e： ； o： ） 第 16 頁 共 27 頁 1）查上一次內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合的整改和驗證，上次內(nèi)部審核的范圍（是否包括了質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理的全部工作內(nèi)容。） 2）上次內(nèi)審的資料可包括：審核計劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會議簽到或記錄、不合格報告、審核報告、對審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗證報告； 3）本次內(nèi)部審核的計劃（對具體審核的安排，即審核計劃是否合理。審核文件（檢查表）的準(zhǔn)備是否充分。） 十 八、 服務(wù)過程和結(jié)果的監(jiān)視和測量 /不合格控制（ q： ， ， ； e： ， ； o： ， ） 1）如何對服務(wù)過程和結(jié)果進行監(jiān)督和測量以保證質(zhì)量 /環(huán)境/安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)。是否有相關(guān)的文件規(guī)定。查實施的記錄和檢查的結(jié)果中出現(xiàn)的問題及后續(xù)措施的記錄。 2）對環(huán)境 /安全管理的各重要設(shè)備、工作過程如何進行監(jiān)控。實施的過程和結(jié)果如何。是否能夠提供問題及后續(xù)措施的記錄。 第 17 頁 共 27 頁 十九、改進措施（不符合、糾正措施和預(yù)防措施）（ q： ， ； e： ； o： ） 1）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)的完成情況和沒有完成所產(chǎn)生的糾正
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