7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康與安全體系審核要點(diǎn)5篇范文-在線瀏覽
2024-09-21 16:18本頁面
【正文】 哪些資源。 4）最高管理者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)如何。是否明確了責(zé)任。是否了解顧客滿意或抱怨的情況。 6）管理者代表是如何履行質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實(shí)施和 保持的職責(zé)的。提出了哪些改進(jìn)的建議。效果如何。 八、信息交流與溝通、合作與協(xié)商（ q： ， ； e： ； o： ） 1）各機(jī)構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)權(quán)限是否已明確。 2）確 定的職責(zé)和權(quán)限是如何向員工傳達(dá)的。 4）本組織有哪些內(nèi)部溝通渠道和方式。 6）內(nèi)部溝通有哪些內(nèi)容。 7）如何就環(huán)境 /安全方面的知識(shí)向業(yè)戶進(jìn)行宣傳。如何處理。 9）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識(shí)的宣傳教育活動(dòng)的證據(jù)， 如會(huì)議記錄、發(fā)言提綱、宣傳品、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)刊等。查看是否建立、保持和實(shí)施員工參與的程序。 九、管理評(píng)審（ q： ； e： ； o： ） 1）管理評(píng)審頻次是什么。 2）管理評(píng)審活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃。各項(xiàng)資料 第 9 頁 共 27 頁 是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。是否評(píng)審了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系（包括方針和目標(biāo)）改進(jìn)的需要。整改的證據(jù)是否符合要求。根據(jù)法規(guī)和公司崗位的職責(zé)權(quán)限規(guī)定，是否確定了任職人員相應(yīng)的能力 要求。 2）相關(guān)人員的上崗證書，是否符合要求（抽查電工證、焊工證、內(nèi)審員證等資料）。崗位職責(zé)如何。 4）抽查部分人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄或通過現(xiàn)場(chǎng)考核，確認(rèn)是否滿足能力要求。查看招聘材料。 第 10 頁 共 27 頁 7）對(duì)培訓(xùn)或其他措施是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)，效果 評(píng)價(jià)的證據(jù)。以及現(xiàn)有人員進(jìn)行考核評(píng)估的材料，對(duì)發(fā)生不符合要求采取的措施。 9）如何進(jìn)行員工能力考核、激勵(lì)的。管理要求、保養(yǎng)制度等。 2）對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理工作的檢查如何進(jìn)行。檢查的結(jié)果怎樣。對(duì)潛在問題是否采取了預(yù)防措施?；A(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳，基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)文件資料；現(xiàn)場(chǎng)觀察基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況；基礎(chǔ)設(shè)施申購的相關(guān)資料；基礎(chǔ)設(shè)施大、中、小修及日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的檢查及后續(xù)措施的記錄。 第 11 頁 共 27 頁 十二、工作環(huán)境（ q： ） 與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)的工作環(huán)境的要求，現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境實(shí)況，各項(xiàng)管理制度 實(shí)施的證據(jù)，對(duì)工作環(huán)境檢查的記錄及后續(xù)的改進(jìn)措施。達(dá)到了嗎。 2）設(shè)定的質(zhì)量 /和環(huán)境目標(biāo)和過程的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)各種目標(biāo)和 第 12 頁 共 27 頁 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄或文件。 8）服務(wù)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)的登記或臺(tái)帳，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)的記錄，發(fā)生丟失、損壞、不適用的情況及向顧客報(bào)告的記錄； 9）產(chǎn)品防護(hù)的管理制度，現(xiàn)場(chǎng)中防護(hù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的現(xiàn)狀，搬運(yùn)工具，包裝材料及包裝后的產(chǎn)品情況，貯存設(shè)施和條件等； 10）各種環(huán)境管理要求的廢棄物（固廢、廢水、廢氣等）的管理、處置的記錄以及發(fā)現(xiàn)不符合的處理證據(jù)，和糾正措施效果的驗(yàn)證； 11）各種安全管理要求的危險(xiǎn)源控制、處置記錄以及發(fā)現(xiàn)不 第 13 頁 共 27 頁 符合的處理證據(jù)，和糾正措施效果的驗(yàn)證； 12）各類應(yīng)急相應(yīng)的預(yù)案的實(shí)施或演習(xí)的證據(jù)和演習(xí)效果、預(yù)案實(shí)施效果的評(píng)估和改進(jìn)的記錄以及現(xiàn)場(chǎng)的情況。 2）就 服務(wù)質(zhì)量 /目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo) /方案如何與顧客溝通，并確定顧客的需求（顧客明示的或隱含的要求、法規(guī)要求、組織自己附加的要求）。 3）對(duì)向顧客提供的特約服務(wù)應(yīng)查有關(guān)的要求的評(píng)審：公司是否有能力滿足這些要求，如何傳達(dá)顧客的信息。結(jié)果如何。如何與顧客溝通。是否對(duì)顧客反饋的信息進(jìn)行了記錄并及時(shí)處理，特別是顧客的抱怨、投訴。是否實(shí)現(xiàn)。是否符合要求。 十 五、采購 /不合格控制（ q： ， ， ， ） 1）與采購有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境體系文件，相關(guān)的程序文件和支持性文件，采購要求、采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 2）相關(guān)的職責(zé)安排及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)（對(duì)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求，以及實(shí)現(xiàn)情況）； 3）查供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)記錄及支持性證據(jù)（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì) 證書、許可證、調(diào)查表、檢驗(yàn)報(bào)告、樣品試用報(bào)告、業(yè)績(jī)證明材料、過程程序、設(shè)備情況、人員能力等），評(píng)價(jià)結(jié)果及后續(xù)措施記錄，合格供方名單； 4）采購文件，如采購計(jì)劃、采購合同、采購清單等，供貨記錄或報(bào)驗(yàn)記錄，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄等； 5）采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況記錄，及相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析記錄。以及是采取糾正措施的記錄。 3）查檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃；校準(zhǔn)檢定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明，校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)檢定證書、標(biāo)識(shí)。 5）評(píng)審以往測(cè)量結(jié)果的記錄；是否能夠識(shí)別設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。效果如何。） 2）上次內(nèi)審的資料可包括：審核計(jì)劃、審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會(huì)議簽到或記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告； 3）本次內(nèi)部審核的計(jì)劃（對(duì)具體審核的安排，即審核計(jì)劃是否合理。） 十 八、 服務(wù)過程和結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量 /不合格控制（ q： ， ， ； e： ， ； o： ， ） 1）如何對(duì)服務(wù)過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量以保證質(zhì)量 /環(huán)境/安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。查實(shí)施的記錄和檢查的結(jié)果中出現(xiàn)的問題及后續(xù)措施的記錄。實(shí)施的過程和結(jié)果如何。 第 17 頁 共 27 頁 十九、改進(jìn)措施（不符合、糾正措施和預(yù)防措施）（ q： ， ； e： ； o： ） 1）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)的完成情況和沒有完成所產(chǎn)生的糾正預(yù)防措施。
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