7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康與安全體系審核要點5篇范文-資料下載頁
2025-09-12 16:18本頁面
【正文】 新評價的準則，是否依據(jù)準則要求實施。 ● 是 否保持對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 ● 對外包方是否按本條款對其進行了選擇和評價 /重新評價，是否對外包方相關(guān)活動進行了適當?shù)目刂啤? 采購信息 ● 詢問采購信息的形式（采購計劃 /合同、實物、圖樣等），組織是否考慮標準 中 a/b/c 條款的相應要求。 ● 能否確保采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 ● 組織是否確定并實施進貨檢驗或其他必要的活動，以滿足采購要求（包括對外包過程的驗證）。 ● 當組織或 顧客有現(xiàn)場驗證要求時，組織是否在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 第 23 頁 共 27 頁 生產(chǎn)和 /或服務提供的控制 通用審核要求： ● 是否對生產(chǎn)和服務提供過程的控制進行策劃（人、機、料、法、環(huán)）并做出適當?shù)囊?guī)定。 ● 適用時生產(chǎn)和服務部門或人員是否得到產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、服務規(guī)范等。生產(chǎn)企業(yè)指產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標準，服務業(yè)指服務規(guī)范。必要時，具體作業(yè)人員能否得到并執(zhí)行有效的作業(yè)指導書。制造業(yè)指工藝，施工業(yè)指施工規(guī)范、技術(shù)交底書，服務業(yè)指服務提供規(guī)范。 ● 使用的設(shè)備能否滿足實現(xiàn)產(chǎn)品特性及過程能力的要求，并對設(shè)備有計劃的維護保養(yǎng)。 ● 是否配備并使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，或委托檢驗，實施已策劃的監(jiān)視和測量活動。 ● 是否依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品 /服務的放行、交付和交付后活動予以實施。 生產(chǎn)和 /服務提供過程的確認 ● 有無當生產(chǎn)和服務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，包括僅在產(chǎn)品或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。如有這樣的過程，查看是否對這些過程證實實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力進行了確認。確認過程是否滿足標準要求 。 標識可追溯性 第 24 頁 共 27 頁 ● 詢問是否根據(jù)監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場查看檢驗狀態(tài)標識。 ● 詢問有無可追溯性要求的場合，查看是否控制并記錄產(chǎn)品/服務唯一性的標識。 顧客財產(chǎn) ● 是否充分識別組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。是否對供其使用或包含于產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行驗證、保護、防護。顧客提供產(chǎn)品當出現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況時，是否及時通知顧客，并予以記錄。 產(chǎn)品防護 ● 詢問并現(xiàn)場觀察判斷組織是否在內(nèi)部處 理和交付預定的地點期間對產(chǎn)品提供適當?shù)姆雷o（包括標識、搬運、包裝、貯存和保護）。防護的范圍是否包括了產(chǎn)品的組成部分（原材料、半成品和零部件）。 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● 在使用部門，詢問主管人員使用了哪些監(jiān)視與測量裝置，并現(xiàn)場抽查監(jiān)視和測量裝置的校準狀態(tài)。 ● 在主管部門，檢查： —— 組織是否對所有的監(jiān)視和測量設(shè)備（本組織提供的以及顧客提供的）進行按照標準的要求進行校準、標識、調(diào)整、防護等管理，以確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效。 第 25 頁 共 27 頁 —— 對于監(jiān)視和測量的裝置是否在初次 使用前對滿足預期能力予以確認，并在必要時重新確認。 —— 當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)或損壞時，對以往測量結(jié)果的有效性是否進行評價和記錄。是否對該測量設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。是否保存了校準和驗證結(jié)果的記錄。 顧客滿意 ● 詢問組織是否確定了監(jiān)視、獲取顧客滿意信息的渠道、方法和頻次。是否確定了分析利用顧客信息的頻次、方法和職責。并抽查有關(guān)的實施證據(jù)。 內(nèi)部審核 ● 查看是否按規(guī)定的時間間隔及審核方案的安排進行了內(nèi)部審核。并在一年內(nèi)覆蓋 組織的 qms 全部范圍。 ● 查看內(nèi)審計劃、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報告，以判定。內(nèi)審的策劃是否適宜，內(nèi)審員是否具備能力，計劃安排是否有公正性；審核過程及結(jié)果是否客觀、有效。 ● 查看內(nèi)審中不符合項及采取措施的證據(jù)，判定消除不符合及其原因的措施是否有效，是否有跟蹤活動，包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的監(jiān)視和測量 ● 查看是否明確需要監(jiān)視和測量的過程。是否明確監(jiān)視和測量的方法，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 第 26 頁 共 27 頁 ● 當過程未能達到所策劃的結(jié)果時，是否采取 了適當?shù)募m正措施。 ● 服務行業(yè)，其過程和最終檢驗一般不可分，允許受審核方不予區(qū)別。 產(chǎn)品 /服務的監(jiān)視和測量 ● 查看是否明確對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量的時機和要求，抽查用以證明符合接收準則的監(jiān)視和測量的證據(jù)，并查看是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 ● 是否有緊急放行情況。如有，是否得到有關(guān)授權(quán)人的批準，適用時得到顧客的批準。 ● 服務業(yè)指對服務的測量，一般包括組織評價和顧客評價。 不合格品 /服務控制 ● 詢問并抽查對不合格品 /服務的識 別和處置記錄，判定是否符合標準及程序要求。 （注。在服務行業(yè)中上述處置方式指的是中止不合格服務、道歉、適當賠償或給予適當優(yōu)惠條件等）。 ● 是否保持不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄（包括所批準的是讓步的記錄）。 ● 是否不合格品得到糾正之后對其再次進行驗證。 ● 對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 第 27 頁 共 27 頁 數(shù)據(jù)分析 ● 是否明確收集數(shù)據(jù)（如 、 . 、 等 ）的渠道及數(shù)據(jù)分析的職責、方法，是否利用了適用的統(tǒng)計技術(shù)。 ● 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，是否提供標準規(guī)定的四方面信息，是否及時傳遞給相關(guān)的部門。
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