【文章內(nèi)容簡介】 匯報(bào)資料。 辦公室 提供上一次“管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況報(bào)告”。 評審內(nèi)容 本 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的適 應(yīng) 性。 內(nèi)部質(zhì)量 管理 體系審核所反映的質(zhì)量體系 的 有效性。 現(xiàn)有 組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配備的適宜性。 質(zhì)量事故分析處理及采取措施的有效性。 本 公司 最終 復(fù)混肥產(chǎn)品 和服務(wù)的符合性。 評審實(shí)施 由最高管理者主持會議，管理者代表匯報(bào) 本 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn) 行情況；專項(xiàng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專項(xiàng)報(bào)告，與會人員對專題報(bào)告進(jìn)行討論， 辦公室 負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄。 根據(jù)評審提出的問題和與會人員的討論意見，最高管理者作出采取糾正和預(yù)防措施的整改決定并形成決議。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在 5 個工作日內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施以及預(yù)定完成日期，交 辦公室 并經(jīng)管理者代表確認(rèn)。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按“糾正和預(yù)防措施控制程序”落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 管理者代表組織有關(guān)人員驗(yàn)證實(shí)施效果，將結(jié)果填入“糾正 /預(yù)防措施表”。 管理評審 報(bào)告 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP03 A/0 標(biāo)題 管理評審控制程序 共 3 頁 第 2 頁 辦公室 匯總管理評審活動資料，交管理者代表編寫評審報(bào)告。 管理評審報(bào)告由管理者代表送最高管理者批準(zhǔn)后，由 辦公室 按“文件控制程序”將文件分發(fā)至各部門。 管理評審檔案管理 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理評審資料及報(bào)告歸檔，交文檔員保管，保存期 3 年。 相關(guān)文件 文件控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄 管理評審工作計(jì)劃 管理評審會議記錄 管理評審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施單 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP03 A/0 標(biāo)題 管理評審控制程序 共 3 頁 第 3 頁 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標(biāo)題 采購控制程序 共 4 頁 第 1 頁 目的 對 原材料輔料 的采購進(jìn)行控制，確保采購 的材料 符合規(guī)定要求。 適用范圍 適合于本公司 復(fù)混肥產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的 原材料 的采購。 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)施工所需 的原材料 的評審、采購實(shí)施和通知檢驗(yàn)工作。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 原材料 的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作，并提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 倉庫負(fù)責(zé)入庫物資清點(diǎn)、驗(yàn)收入庫工作、定期上報(bào)原料庫存情況 。 供銷部 負(fù)責(zé)編制主要 原材料 的用量計(jì)劃。 工作程序 采購準(zhǔn)備 供銷部 根據(jù)生產(chǎn)需要提供 原材料 的質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，明確采購 原材料 技術(shù)要求、等級、規(guī)格等。 生產(chǎn)部 編寫物資的 用量計(jì)劃 ， 提供 供銷部 。 供銷部 根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及 《采購單》 ，從合格供方中選擇供方，簽訂《采購合同》，編寫《采購計(jì)劃》，報(bào) 部門主管 批準(zhǔn)執(zhí)行。 合格供方的選擇與評定 供方的選擇由 辦公室 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，并確定二至三個候選供方； 辦公室 組織 生產(chǎn)部 等有關(guān)責(zé)任部門參加會審，會簽 《 供方評定記錄表 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方，列入 《 合格供方名錄 》 ，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對供方作出評價(jià)，以決定其是否列入下 一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時，可以從合格供方名錄中剔除； ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標(biāo)題 采購控制程序 共 4 頁 第 2 頁 對有長期供貨關(guān)系且質(zhì)量穩(wěn)定的供方，可以直接列入 《 合格供方 各 錄 》 ； 合格供方評定準(zhǔn)則 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全； 復(fù)混肥產(chǎn)品 進(jìn)廠檢驗(yàn)合格 ； 復(fù)混肥產(chǎn)品 質(zhì)量、性能穩(wěn)定； 供貨服務(wù)及時、信譽(yù)好。 供應(yīng)合同的簽訂 由授權(quán)的采購人員與合格供方簽訂供貨合同，必要時提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時應(yīng)由雙方的 生產(chǎn)部 門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對所提供 原材料 的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標(biāo)、驗(yàn)收方法及質(zhì)量爭端處理方法，作為合同附件與合同同時有效。 外購 物資 質(zhì)量控制 合格供方在供貨時，應(yīng)提供 原材料 批檢質(zhì)量合格證明（必要時應(yīng)提供測試數(shù)據(jù)）； 需 要時，公司可委派授權(quán)的 技術(shù) 人員對供方提供 本 公司 原材料 的現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量控制。 采購方法 物資的采購， 供銷部 應(yīng)從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計(jì)劃》進(jìn)行采購，緊俏物資多庫存，價(jià)格波動大的物資少庫存。 臨時采購 只有出現(xiàn)下列情況，才能臨時采購： 生產(chǎn)急需，合格供方來不及供貨； 臨時采購， 供銷部 可從為本公司提供試驗(yàn)樣品的供方中采購。 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標(biāo)題 采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購 原材料 的驗(yàn)證 在簽訂“采購合同書”時，應(yīng)對供方提供的 原材料 的驗(yàn)證方法作出具體規(guī)定。 本公司在供方處驗(yàn)證 需要時，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對其 原材料 質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客在供方處的驗(yàn)證 根據(jù) 購銷 合同規(guī)定，顧客提出在供方處驗(yàn)證時， 供銷部 應(yīng)提供相應(yīng)條件 予以實(shí)施。但顧客在供方處的驗(yàn)證不能作為公司對供方提供質(zhì)量控制的依據(jù)， 不能免除供方提供不合格備品備件的責(zé)任和公司對供方不合格品的拒收。 采購物資的驗(yàn)收和入庫 采購品到公司后，由 辦公室 或倉庫通知 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)量部 按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《原材料 檢驗(yàn) 報(bào)告單》 。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，不合格的物資按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 采購資料的保管 采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由 供銷部 、 供銷部 長期保存 支持文件 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 質(zhì)量記錄 供方評定記錄 合格供方名錄 采購合同書 采購計(jì)劃 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP05 A/0 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 共 3 頁 第 1 頁 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量因素 ,做出切實(shí)的控制安排 ,以確保過程完全受控 ,符合預(yù)期的要求 . 適用于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中過程的控制 . 生產(chǎn)部 根據(jù) 供銷部 的通知安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、記錄和監(jiān)控 ,復(fù)混肥產(chǎn)品 和狀態(tài)標(biāo)識和檢驗(yàn) ,負(fù)責(zé)對過程控制的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和確認(rèn)，負(fù)責(zé)人員配備及技能培訓(xùn)的組織工作。 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)設(shè)施正常使用及物質(zhì)資源的配備。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 復(fù)混肥產(chǎn)品 標(biāo)識的確定 ,明確標(biāo)識的部位并組織生產(chǎn)過程和進(jìn)出公司 復(fù)混肥產(chǎn)品 質(zhì)量的追溯。 倉庫負(fù)責(zé)庫存物料和 復(fù)混肥產(chǎn)品 的標(biāo)識、負(fù)責(zé)對進(jìn)