【文章內(nèi)容簡介】 匯報資料。 辦公室 提供上一次“管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況報告”。 評審內(nèi)容 本 公司 質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量承諾的適 應 性。 內(nèi)部質(zhì)量 管理 體系審核所反映的質(zhì)量體系 的 有效性。 現(xiàn)有 組織機構(gòu)、人員和資源配備的適宜性。 質(zhì)量事故分析處理及采取措施的有效性。 本 公司 最終 復混肥產(chǎn)品 和服務的符合性。 評審實施 由最高管理者主持會議，管理者代表匯報 本 公司質(zhì)量管理體系運行情況；各部門負責人匯報本部門質(zhì)量管理體系運 行情況；專項負責人進行專項報告，與會人員對專題報告進行討論， 辦公室 負責管理評審會議的記錄。 根據(jù)評審提出的問題和與會人員的討論意見，最高管理者作出采取糾正和預防措施的整改決定并形成決議。 各責任部門負責人在 5 個工作日內(nèi)提出糾正和預防措施以及預定完成日期，交 辦公室 并經(jīng)管理者代表確認。 糾正和預防措施的實施 各部門負責人按“糾正和預防措施控制程序”落實糾正和預防措施的實施。 管理者代表組織有關(guān)人員驗證實施效果，將結(jié)果填入“糾正 /預防措施表”。 管理評審 報告 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP03 A/0 標題 管理評審控制程序 共 3 頁 第 2 頁 辦公室 匯總管理評審活動資料，交管理者代表編寫評審報告。 管理評審報告由管理者代表送最高管理者批準后，由 辦公室 按“文件控制程序”將文件分發(fā)至各部門。 管理評審檔案管理 由 辦公室 負責管理評審資料及報告歸檔，交文檔員保管，保存期 3 年。 相關(guān)文件 文件控制程序 糾正和預防措施控制程序 質(zhì)量記錄 管理評審工作計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 糾正和預防措施單 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP03 A/0 標題 管理評審控制程序 共 3 頁 第 3 頁 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標題 采購控制程序 共 4 頁 第 1 頁 目的 對 原材料輔料 的采購進行控制，確保采購 的材料 符合規(guī)定要求。 適用范圍 適合于本公司 復混肥產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的 原材料 的采購。 職責 供銷部 負責施工所需 的原材料 的評審、采購實施和通知檢驗工作。 質(zhì)量部 負責 原材料 的檢驗、驗證工作，并提供采購物資技術(shù)標準。 倉庫負責入庫物資清點、驗收入庫工作、定期上報原料庫存情況 。 供銷部 負責編制主要 原材料 的用量計劃。 工作程序 采購準備 供銷部 根據(jù)生產(chǎn)需要提供 原材料 的質(zhì)量內(nèi)控標準，明確采購 原材料 技術(shù)要求、等級、規(guī)格等。 生產(chǎn)部 編寫物資的 用量計劃 ， 提供 供銷部 。 供銷部 根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準及 《采購單》 ，從合格供方中選擇供方，簽訂《采購合同》，編寫《采購計劃》，報 部門主管 批準執(zhí)行。 合格供方的選擇與評定 供方的選擇由 辦公室 負責組織和實施，并確定二至三個候選供方； 辦公室 組織 生產(chǎn)部 等有關(guān)責任部門參加會審，會簽 《 供方評定記錄表 》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后即作為合格供方，列入 《 合格供方名錄 》 ，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對供方作出評價，以決定其是否列入下 一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時，可以從合格供方名錄中剔除； ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標題 采購控制程序 共 4 頁 第 2 頁 對有長期供貨關(guān)系且質(zhì)量穩(wěn)定的供方，可以直接列入 《 合格供方 各 錄 》 ； 合格供方評定準則 質(zhì)量管理組織機構(gòu)健全； 復混肥產(chǎn)品 進廠檢驗合格 ； 復混肥產(chǎn)品 質(zhì)量、性能穩(wěn)定； 供貨服務及時、信譽好。 供應合同的簽訂 由授權(quán)的采購人員與合格供方簽訂供貨合同，必要時提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時應由雙方的 生產(chǎn)部 門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對所提供 原材料 的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標、驗收方法及質(zhì)量爭端處理方法，作為合同附件與合同同時有效。 外購 物資 質(zhì)量控制 合格供方在供貨時，應提供 原材料 批檢質(zhì)量合格證明（必要時應提供測試數(shù)據(jù)）； 需 要時，公司可委派授權(quán)的 技術(shù) 人員對供方提供 本 公司 原材料 的現(xiàn)場進行質(zhì)量控制。 采購方法 物資的采購， 供銷部 應從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計劃》進行采購，緊俏物資多庫存，價格波動大的物資少庫存。 臨時采購 只有出現(xiàn)下列情況，才能臨時采購： 生產(chǎn)急需，合格供方來不及供貨； 臨時采購， 供銷部 可從為本公司提供試驗樣品的供方中采購。 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP04 A/0 標題 采購控制程序 共 4 頁 第 3 頁 采購 原材料 的驗證 在簽訂“采購合同書”時，應對供方提供的 原材料 的驗證方法作出具體規(guī)定。 本公司在供方處驗證 需要時，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對其 原材料 質(zhì)量的保證情況進行驗證。 顧客在供方處的驗證 根據(jù) 購銷 合同規(guī)定，顧客提出在供方處驗證時， 供銷部 應提供相應條件 予以實施。但顧客在供方處的驗證不能作為公司對供方提供質(zhì)量控制的依據(jù)， 不能免除供方提供不合格備品備件的責任和公司對供方不合格品的拒收。 采購物資的驗收和入庫 采購品到公司后，由 辦公室 或倉庫通知 生產(chǎn)部 ， 質(zhì)量部 按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗和試驗，填寫《原材料 檢驗 報告單》 。 根據(jù)檢驗結(jié)論，不合格的物資按《不合格品控制程序》進行處置。 采購資料的保管 采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由 供銷部 、 供銷部 長期保存 支持文件 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 質(zhì)量記錄 供方評定記錄 合格供方名錄 采購合同書 采購計劃 ****有限公司 程序文件 編號： HT/QP05 A/0 標題 生產(chǎn)和服務控制程序 共 3 頁 第 1 頁 對可能影響生產(chǎn)和服務過程的質(zhì)量因素 ,做出切實的控制安排 ,以確保過程完全受控 ,符合預期的要求 . 適用于本公司的生產(chǎn)和服務運作中過程的控制 . 生產(chǎn)部 根據(jù) 供銷部 的通知安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)部 負責安排生產(chǎn)、記錄和監(jiān)控 ,復混肥產(chǎn)品 和狀態(tài)標識和檢驗 ,負責對過程控制的實施效果進行檢查和確認，負責人員配備及技能培訓的組織工作。 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)設(shè)施正常使用及物質(zhì)資源的配備。 生產(chǎn)部 負責 復混肥產(chǎn)品 標識的確定 ,明確標識的部位并組織生產(chǎn)過程和進出公司 復混肥產(chǎn)品 質(zhì)量的追溯。 倉庫負責庫存物料和 復混肥產(chǎn)品 的標識、負責對進