大連大商超市集團(tuán)管理制度手冊(編輯修改稿)
2024-08-01 10:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾 ，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。 9. 收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。 ，將收貨登記冊和收貨日報(bào)表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。 16 點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日報(bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記 冊上簽字取回。 掃描商品收貨流程圖 供應(yīng)商送貨 審單 盲收 一次核查 收貨報(bào)告 二次核查 票據(jù)員再次核查登錄 登記入冊 財(cái)務(wù)結(jié)款憑證 票據(jù)流程 1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票據(jù)員。 2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量 是否與收貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。 3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。 4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報(bào)和退貨日報(bào)并與收貨登記冊和退貨登記冊進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。 16 點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊及收貨日報(bào)和退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報(bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊上和退貨 登記冊上簽字取回。 5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。 6. 每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。 票據(jù)流程圖 收、退貨單據(jù) 票據(jù)員 審核登錄 系統(tǒng)記錄 問題單據(jù) 更新庫存 比較分析 處理結(jié)果 登記上冊 財(cái)務(wù)結(jié)款憑證 存檔備查 退貨規(guī)定 一、整批商品退貨 1． 由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字 后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。 2． 購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告（進(jìn)價(jià)由采購部核定），并通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。 3． 采購部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。 4． 供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫存。 5． 從退貨報(bào)告日期起 14 內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。 二、散貨退換貨 1． 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓 面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系 統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。 ※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35 元，非食品每次不得低于 80 元。 2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換 貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣款及更新庫存。 3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。 4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起 7 日內(nèi)辦理退換貨， 7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起 14 日內(nèi)辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商品），則退貨報(bào)告報(bào)店長簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。 注意事項(xiàng)： 1． 退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。 2． 索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。 3． 整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。 4． 換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報(bào)告。 5． 每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。 三、單據(jù)處理 ，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。 16 點(diǎn)之前將退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)聯(lián) 及退貨登記冊和退貨明細(xì)表交于財(cái)務(wù)核查 并讓財(cái)務(wù)在退
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