【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行的質(zhì)量控制 。負(fù)責(zé)所管轄部門(mén)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實(shí)。 五茶葉加工部 (經(jīng)理 ) 負(fù)責(zé)茶葉加工過(guò)程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量方針的實(shí)施 。負(fù)責(zé)車(chē)間規(guī)章制度文件的制定、審批及實(shí)施。組織各生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施過(guò)程控制程序 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量安全 。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要素的控制 。參與不合格品的評(píng)審和處置 ,制訂實(shí)施與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施 。負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制等工作 。負(fù)責(zé)設(shè)備使用、維護(hù)指導(dǎo)及狀態(tài)管理 ,監(jiān)督車(chē)間做好設(shè)備保養(yǎng) 。配合生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行相關(guān)過(guò)程的控制 。負(fù)責(zé)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 。 六質(zhì)檢部 (及主任 ) 主持對(duì)農(nóng)場(chǎng)采購(gòu)生產(chǎn)投入物的檢測(cè)和核實(shí) ,對(duì)農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品 進(jìn)行批次檢測(cè) ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程全過(guò)程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控 ,負(fù)責(zé)對(duì)各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn) ,參與供應(yīng)商的評(píng)審 ,參與價(jià)格評(píng)估 ,制定供應(yīng)商的改善計(jì)劃。參與客戶抱怨分析及時(shí)向客房發(fā)放質(zhì)檢報(bào)告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實(shí)和保存 ,維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 七財(cái)務(wù)部門(mén) (及主任 ) 負(fù)責(zé)農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)工作 ,維護(hù)農(nóng)場(chǎng)正常開(kāi)支和收入 ,防止財(cái)務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 《記錄管理制度》 一、目的 為了對(duì)茶葉生產(chǎn)過(guò)程所有記錄的及時(shí)性、真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性進(jìn)行檢查 ,必須對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查 閱、歸檔、保管和處理進(jìn)行控制和管理 ,才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運(yùn)行和對(duì)產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。 二、范圍 適用于本農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)和生產(chǎn)運(yùn)行的相關(guān)記錄管理。 三、職責(zé) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程的記載。 辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保管。 內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對(duì)記錄的檢查 四、質(zhì)量記載要求 茶葉質(zhì)量活動(dòng)的各部門(mén) ,要有專(zhuān)門(mén)質(zhì)量過(guò)程記錄員進(jìn)行記載。記錄必須及時(shí)、完整、真實(shí)、詳細(xì)、規(guī)范、具體、有可追溯性 ,內(nèi)容必須滿足茶葉生產(chǎn)質(zhì)量要求和可追溯要求。 五、記錄格式 茶葉田間記錄格式 (附表 ) 茶葉加工過(guò)程的記錄格式 (附表 ) 茶葉生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的記錄格式 (附表 ) 其他活動(dòng)的記錄 (附表 ) 六、保管和管理 各部門(mén)每年把記錄進(jìn)行編目 ,由負(fù)責(zé)人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù) ,由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。茶葉生產(chǎn)活動(dòng)記錄要有專(zhuān)柜保存、專(zhuān)人保管 ,便于存取和檢閱 ,凡有查閱和借閱的要有登記手續(xù) ,以防丟失。 《內(nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度》 一、目的 為了保證農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運(yùn)行 ,定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審 核 ,并指派內(nèi)部檢查員對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程中的運(yùn)行進(jìn)行定期和不定期檢查 ,確保質(zhì)量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。 二、范圍 本文件適用農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全運(yùn)作體系內(nèi)部檢查和審核。 三、職責(zé) 職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)作的審核及年度計(jì)劃的審批。 場(chǎng)長(zhǎng)委派內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全執(zhí)行情況的檢查 ,并配合和協(xié)助茶葉認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)展認(rèn)證檢查工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正。 四、內(nèi)審和檢查程序 內(nèi)部審核 由職能部門(mén)負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員對(duì)年度計(jì)劃的 可行性進(jìn)行討論 ,并確定管理體系和措施與有機(jī)農(nóng)業(yè)法規(guī)的符合性。提出修改意見(jiàn)進(jìn)行修改審批后加以實(shí)施。在生產(chǎn)過(guò)程中職能部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行計(jì)劃實(shí)施情況和檢查 ,提出修改方案報(bào)批后加以實(shí)施。 內(nèi)部檢查 在生產(chǎn)過(guò)程中由內(nèi)部檢查員進(jìn)行定期和非定期的檢查 ,各職能部門(mén)加以配合。 定期檢查為例行檢查 ,由檢查員制定檢查計(jì)劃 ,提出檢查程序 ,編寫(xiě)相關(guān)檢查表 ,通過(guò)對(duì)受檢部進(jìn)行檢查 ,書(shū)寫(xiě)檢查報(bào)告 ,提出不合格項(xiàng) ,經(jīng)職能部門(mén)認(rèn)可后 ,由職能部門(mén)進(jìn)行整改。 非定期檢查為不通知檢查 ,對(duì)茶葉生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行 實(shí)地檢查或?qū)δ骋贿^(guò)程或環(huán)節(jié)進(jìn)行抽樣檢查 ,并對(duì)質(zhì)量安全的運(yùn)作安全性作出書(shū)面評(píng)估和提出書(shū)面整改意見(jiàn) ,經(jīng)職能部門(mén)認(rèn)可后進(jìn)行整改。 五、審核檢查結(jié)果追蹤 職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人按月或按季進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的匯報(bào)會(huì) ,了解計(jì)劃執(zhí)行情況 ,對(duì)內(nèi)審后計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量追蹤。 被檢查部門(mén)根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)意見(jiàn)加以確認(rèn)后 ,由負(fù)責(zé)人在檢查員檢查評(píng)估結(jié)果報(bào)表中簽字 ,對(duì)糾正、預(yù)防和改正意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施承諾 ,并組織人員進(jìn)行實(shí)施。檢查員隨時(shí)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查 ,以驗(yàn)證改進(jìn)的進(jìn)行情況及效果。 內(nèi)部檢查員及時(shí)與認(rèn)證機(jī) 構(gòu)保持聯(lián)系 ,及時(shí)將有關(guān)情況向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報(bào)。 六、記錄 計(jì)劃和執(zhí)行情況的內(nèi)審及檢查員的內(nèi)部檢查過(guò)程要作好記錄 ,所有記錄、報(bào)告、評(píng)估表格等 ,要裝訂成冊(cè)移交辦公室統(tǒng)一保管。 《跟蹤審查制度》 一、目的和范圍 茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性 ,因此茶葉生產(chǎn)過(guò)程必須有良好的跟蹤系統(tǒng) ,為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過(guò)程中的可靠性 ,必須進(jìn)行有效跟蹤審查 ,為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)全過(guò)程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。 二、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立青葉生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 茶葉加工部負(fù)責(zé)建立茶葉加工過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 綜合經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行 質(zhì)檢部門(mén)對(duì)跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場(chǎng)長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)審。 內(nèi)部檢查員對(duì)跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn) ,并負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況的檢查。 三、審查過(guò)程 在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)指定有關(guān)人員根據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng) ,由職能部門(mén)負(fù)責(zé)修改確認(rèn)后交質(zhì)檢部門(mén)初審 ,最終交場(chǎng)長(zhǎng)復(fù) 審和提出修改意見(jiàn)由職能部門(mén)修改定稿。內(nèi)部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容和要求 ,并簽字確認(rèn)。在生產(chǎn)過(guò)程中由職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)系統(tǒng)合理性、有效性進(jìn)行抽樣審查和定期審查 ,對(duì)不合理性提出修改 ,并報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)通知內(nèi)部檢查員。生產(chǎn)過(guò)程結(jié)束后由場(chǎng)長(zhǎng)指定和組織班子對(duì)跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進(jìn)行抽樣審查 ,對(duì)審查結(jié)果提出書(shū)面改進(jìn)意見(jiàn) ,內(nèi)部檢查員協(xié)助審查工作。 四、審核內(nèi)容 跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過(guò)程記錄。 、欄目、內(nèi)容等在投入使用前要進(jìn)行審查 ,能否達(dá)到全過(guò)程跟蹤的要求 ,對(duì)生 產(chǎn)質(zhì)量安全關(guān)鍵點(diǎn)有否建立詳細(xì)跟蹤監(jiān)控。 ,審查記錄是否真實(shí)、及時(shí)、完整和規(guī)范。在過(guò)程結(jié)束后要對(duì)跟蹤系統(tǒng)的有效性進(jìn)行審核和評(píng)估 ,審核和評(píng)估記錄能否達(dá)到可溯源的效果。 。內(nèi)部檢查制度是否健全 ,內(nèi)部檢查是否及時(shí) ,內(nèi)部檢查員是否稱(chēng)職 ,內(nèi)部檢查報(bào)告質(zhì)量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容。 五、記錄保存 每次審查過(guò)程和內(nèi)部檢查都要作好記錄 ,經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 《生產(chǎn)培訓(xùn)制度》 一、 目的 為確保茶葉質(zhì)量安全和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作 ,實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)、必須對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行有機(jī)意識(shí)和質(zhì)量安全意識(shí)的教育 ,同時(shí)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)和文化素質(zhì)進(jìn)行培養(yǎng)提高。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場(chǎng)人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。 三、職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定職工培養(yǎng)計(jì)劃 ,組織培養(yǎng)考核、考評(píng)的管理工作。 各職能部門(mén)根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。 四、程序和要求 根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要 ,各生產(chǎn)和職能部門(mén)提出培訓(xùn)人員及內(nèi)容要求報(bào)辦公室匯總 ,由辦公室提出培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批 ,獲準(zhǔn) 后由辦公室組織實(shí)施。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織相關(guān)部門(mén)、人員、師資、教材按計(jì)劃實(shí)施。 新招職工和轉(zhuǎn)崗職工須經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)、考核、試上崗和正式上崗的過(guò)程。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員 ,如計(jì)量審核員、內(nèi)部檢查員、評(píng)茶師、茶藝師、化驗(yàn)員等必須參加相應(yīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書(shū)后才能上崗。 五、培訓(xùn)方法 采用派出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進(jìn)修或派員到專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。另外 ,也可請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家、老師和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到農(nóng)場(chǎng)實(shí)地上課、示范和傳教。 每 年對(duì)職工進(jìn)行工作考評(píng)、考核、培訓(xùn) ,考評(píng)、考核記入個(gè)人檔案。 《茶園生產(chǎn)管理制度》 ,努力學(xué)習(xí)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識(shí) ,提高有機(jī)農(nóng)業(yè)理念 ,自覺(jué)遵守操作規(guī)程 ,按《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求規(guī)范操作農(nóng)事。 ,專(zhuān)地專(zhuān)管 ,按時(shí)巡察茶園 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào) ,保護(hù)好茶園生態(tài)環(huán)境 ,保護(hù)茶園清潔衛(wèi)生 ,防止茶園污染 ,維護(hù)茶樹(shù)生長(zhǎng) ,保產(chǎn)保質(zhì)。 ,記錄力求及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范、詳細(xì) ,做好當(dāng)天活動(dòng)當(dāng)天記錄 ,妥善保管。 茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實(shí)行專(zhuān)人領(lǐng)用、專(zhuān)人保管、專(zhuān)門(mén)使用 ,不與常規(guī)茶園混用、混放。 ,提示工作人員、游人及居民