【文章內(nèi)容簡介】 預(yù)防和改正意見進行實施承諾，并組織人員進行實施。檢查員隨時對整改結(jié)果進行跟蹤檢查，以驗證改進的進行情況及效果。 內(nèi)部檢查員及時與認證機構(gòu)保持聯(lián)系， 及時將有關(guān)情況向認證機構(gòu)匯報。 20 六、記錄 計劃和執(zhí)行情況的內(nèi)審及檢查員的內(nèi)部檢查過程要作好記錄，所有記錄、報告、評估表格等，要裝訂成冊移交辦公室統(tǒng)一保管。 《跟蹤審查制度》 一、目的和范圍 茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進行有效跟蹤審查，為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。 二、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部負責(zé)建立青葉生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 茶葉加工 部負責(zé)建立茶葉加工過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 綜合經(jīng)營部負責(zé)建立營銷過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行 質(zhì)檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助 場長 進行復(fù)審。 內(nèi)部檢查員對跟蹤系統(tǒng)進行確認，并負責(zé)對執(zhí)行情況的檢查。 三、審查過程 在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負責(zé)指定有關(guān)人員根 21 據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負責(zé)修改確認后交質(zhì)檢部門初審，最終交 場長 復(fù)審和提出修改意見由職能部門修改定稿。內(nèi)部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容和要求，并簽字確認。在生產(chǎn)過程中由職能部門負 責(zé)人對系統(tǒng)合理性、有效性進行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報 場長 通知內(nèi)部檢查員。生產(chǎn)過程結(jié)束后由場長 指定和組織班子對跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進行抽樣審查，對審查結(jié)果提出書面改進意見，內(nèi)部檢查員協(xié)助審查工作。 四、審核內(nèi)容 跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。 、欄目、內(nèi)容等在投入使用前要進行審查，能否達到全過程跟蹤的要求，對生產(chǎn)質(zhì)量安全關(guān)鍵點有否建立詳細跟蹤監(jiān)控。 ，審查記錄是否真實、及時、完整和規(guī)范。在過程結(jié)束后要對跟蹤 系統(tǒng)的有效性進行審核和評估，審核和評估記錄能否達到可溯源的效果。 。內(nèi)部檢查制度是否健全，內(nèi)部檢查是否及時，內(nèi)部檢查員是否稱職，內(nèi)部檢查報告質(zhì)量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容。 22 五、記錄保存 每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 《生產(chǎn)培訓(xùn)制度》 一、目的 為確保茶葉質(zhì)量安全和質(zhì)量體系的有效運作 ，實現(xiàn)農(nóng)場質(zhì)量方針、目標、必須對各類人員進行有機意識和質(zhì)量安全意識的教育，同時對生產(chǎn)技術(shù)和文化素質(zhì)進行培養(yǎng)提高。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。 三、職責(zé) 辦公室負責(zé)制定職工培養(yǎng)計劃，組織培養(yǎng)考核、考評的管理工作。 各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。 四、程序和要求 根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要，各生產(chǎn)和職能部門提出培訓(xùn)人員及內(nèi)容要求報辦公室匯總，由辦公室提出培訓(xùn)計劃報 場長審批，獲準后由辦公室組織實施。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計劃實施。 新招職工和轉(zhuǎn)崗職工須經(jīng)過上 崗前的培訓(xùn)、考核、試上崗和正式上崗的過程。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗員等必須參 23 加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。 五、培訓(xùn)方法 采用派出去和請進來的辦法進行培訓(xùn)。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。另外，也可請有關(guān)專家、老師和專業(yè)技術(shù)人員到農(nóng)場實地上課、示范和傳教。 每年對職工進行工作考評、考核、培訓(xùn)，考評、考核記入個人檔案。 《茶園生產(chǎn)管理制度》 1．茶園所有工作人員實行先培養(yǎng)后上崗，努力學(xué)習(xí)有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 知識，提高有機農(nóng)業(yè)理念，自覺遵守操作規(guī)程，按《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求規(guī)范操作農(nóng)事。 2．確定茶園地塊專人負責(zé)制，專地專管，按時巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保護好茶園生態(tài)環(huán)境，保護茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護茶樹生長，保產(chǎn)保質(zhì)。 3．一切農(nóng)事活動作好記錄，記錄力求及時、真實、規(guī)范、詳細，做好當天活動當天記錄，妥善保管。 4．有機茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。 5．每塊有機茶園地頭樹立有機茶園警示牌，提示工作人員、游人及居民等注意，防止對有機茶園污染。 24 6．及時按標準采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時用專人專用裝具送到茶廠，保證在運送過程中不受到污染。 7．每年按月編寫茶園生產(chǎn)管理農(nóng)事活動計劃，按計劃實施每項農(nóng)事操作活動。 8．農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。 《茶葉生產(chǎn)質(zhì)量記錄控制和管理制度》 一、目的 為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量達到規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行過程的可追溯性，使茶葉“從茶園到茶杯”達到有效監(jiān)控，對質(zhì)量記錄的記載、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理進行控制和管理。 二、范圍 適用于農(nóng)場茶葉 生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。 三、職責(zé) 各職能部門制定記錄標樣，按要求真實、及時、詳細記載，并收集編目。 辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進行編目、歸檔和管理。 四、程序內(nèi)容 1．制作 各職能部門按茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運行要求制定質(zhì) 25 量記錄要求和標樣，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一作記錄格式，所有記錄都印有“ XX 農(nóng)場茶葉質(zhì)量管理記錄”字樣。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進行。 2．記載 各職能部門到辦公室領(lǐng)取空白記錄，在質(zhì)量運行過程中及時、真實、詳細記載。字 跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“ =”劃去誤筆，在格下方補寫，記載人必須簽署真名。 3．裝訂 各職能部門每年茶葉質(zhì)量運行結(jié)束后（指派專人收集所有記錄）分類裝訂，編上目錄和簽署收集裝訂人姓名，并經(jīng)職能部門負責(zé)人審查，簽署審查結(jié)果意見。 4．歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。 5．保管 綜合性記錄，如管理評審記錄、質(zhì)量體系審核記錄，合同、投訴和糾紛調(diào)解記錄、預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄等等作永久性保存。 專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標識、包裝、貯運記錄，檢驗、測試、校準記錄，采購發(fā)票、認證記錄，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。 6．借閱和查閱 所有茶葉質(zhì)量記錄一律不外借，在合同期間內(nèi)因顧客要求可以查閱記錄，但要經(jīng) 場長 批準并辦理 26 相關(guān)查閱手續(xù)，查閱手續(xù)由辦公室管受理，因認證需要，認證單位可以根據(jù)認證程序檢查員可以對相關(guān)記錄進行查閱。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負責(zé)人共同批準，內(nèi)部檢 查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進行。 7．銷毀 已超期記錄要作銷毀處理，由辦公室匯總銷毀記錄目錄清單報 場長 審批后實施銷毀。 《過程控制制度》 一、目的 根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達到目標要求。 二、適用范圍 本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)過程的受控活動。 三、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護和管理。 茶葉加工部為茶葉加工過程控制的歸口管理部門 ，負責(zé)茶葉加工過程的質(zhì)量安全控制和茶廠環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)安全的維護。 27 質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。 綜合經(jīng)營部為茶葉貯運、流通過程的歸口管理部門，負責(zé)茶葉的貯、運、銷的質(zhì)量安全控制，有效維護農(nóng)場茶葉品牌的形象，并負責(zé)農(nóng)場涉及茶葉生產(chǎn)物質(zhì)的采購過程的受控過程。 辦公室負責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關(guān)鍵點的認識，內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。 其他有關(guān)部門參與過程控制的實施。 四、過程控制內(nèi)容和程序 ㈠茶葉生產(chǎn)過程控制 1．茶園基 地建設(shè)控制 由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實施。生產(chǎn)部門根據(jù)《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求編制具體實施計劃和具體開墾管理措施。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點以監(jiān)控。嚴防燒山墾園，凡轉(zhuǎn)換茶園應(yīng)把樹冠改造，園相建設(shè)、隔離帶的建設(shè)、病蟲防治、增施有機肥作為關(guān)鍵控制點加以監(jiān)控，確保安全過渡。 2．茶園管理控制 生產(chǎn)部每年按《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計 28 劃、按計劃實施管理，在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控 制點加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。 每項活動必須作好記錄。記錄要及時、真實、規(guī)范、可追溯性。 ㈡茶葉加工過程控制 1．茶廠建設(shè)過程控制 由茶廠部門根據(jù)《有機茶加工技術(shù)規(guī)范》關(guān)于茶葉廠要求，編新茶廠建設(shè)或舊茶廠改造計劃，經(jīng)過專家評審和有關(guān)部門審批后實施。茶葉加工部門編制詳細實施方案。在茶廠建設(shè)、改造過程中要把環(huán)境保護和清潔化生產(chǎn)設(shè)備選用作用關(guān)鍵控制點加以監(jiān)控。 2．茶葉加工過程控制 由茶葉加工部門負責(zé)編寫全年茶葉加工計劃，根據(jù)《有機茶加工技術(shù)規(guī)范》要求，編制具體實施方案和措施。要把保持車間清潔 、機具清洗、防止燃料對茶葉的污染，茶葉不接地，與常規(guī)茶錯時生產(chǎn)，工作人員的規(guī)范操作和安檢等作為茶葉加工質(zhì)量安全的控制點，嚴加監(jiān)控，確保茶葉質(zhì)量和安全。 各項活動和措施都作詳細記錄。記錄要及時、真實、具體、規(guī)范，要有可追溯性。 ㈢茶葉營銷過程的控制 29 由茶葉綜合營銷部門制訂全年營銷策略和營銷計劃，根據(jù)《有機產(chǎn)品》和《茶葉》標準的有關(guān)規(guī)定制定具體實施方案。在貯存過程中把專用倉庫、倉庫清潔、干燥、茶號的保存及進出庫的手續(xù)作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運輸中，把運輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運，帶茶號運送及發(fā) 貨、驗收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在包裝中把包裝材料、包裝質(zhì)量、標識、標志使用的正確性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在交易中要把交易證書，單獨建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。 內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)、加工、貿(mào)易活動的全過程中的所有活動可控性，進行定期和不定期的檢查，對各項記錄的真實性、及時性、規(guī)范性、完整性及可追溯性作重點檢查。 質(zhì)檢部門在過程中進行質(zhì)量跟蹤檢測，及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。 《產(chǎn)品標識和追溯系統(tǒng)制度》 一、目的 為了確保有機茶生產(chǎn)過程完整性和可追溯性的系統(tǒng)，保存其詳細記錄，以達到可溯源的目的。 二 、適用范圍 適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運、營銷有機茶過程中，各個階段的標識和追溯活動。 三、職責(zé) 30 茶園生產(chǎn)、茶廠、車間、貯運負責(zé)有機茶生產(chǎn)過程的標識，并作好可追溯的過程記錄。綜合經(jīng)營部維護生產(chǎn)過程的標識和記錄，并負責(zé)按國家和認證機構(gòu)要求，對各批有機茶加施有機產(chǎn)品標志和認證標志，負責(zé)對有機茶進行有機產(chǎn)品標識的管理。 四、標識范圍 青葉原料，生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)的半成品及完工產(chǎn)品，有機茶終端產(chǎn)品和小包裝產(chǎn)品。 五、標識內(nèi)容