【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定，分別承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)、相應(yīng)崗位職責(zé)。 資源 公司根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)的要求，儲備所需的土地和資金并且保持良好的公共關(guān)系，掌握充分的資源條件。 公司聘用具備相應(yīng)資格和經(jīng)驗的管理、專業(yè)技術(shù)及監(jiān)理人員，并經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，保證人力資源要求。 管理評審 定期實施管理評審工作，確保本企業(yè)質(zhì)量體系能夠滿足 ISO9001 的要求，且能實現(xiàn)本企業(yè)的方針和目標。 評審前要作好計劃，評審后要編制評審報告，保存好評審記錄。 支持性文件 SHY21《管理評審程序》 質(zhì)量文件中的“崗位職責(zé)” 質(zhì)量手冊 過 程 控 制 目的 對房地產(chǎn)項目（投資機會選擇與決策、前期工作、建設(shè)階段和租售階段）四階段全 過程的主要環(huán)節(jié)及因素進行控制，以確保過程質(zhì)量符合要求。 適用范圍 適用于項目投資機會分析與決策、施工控制、租售活 動等過程。 職責(zé) 市場部、資本運營部及預(yù)（決）算部負責(zé)投資機會分析。 工程部負責(zé)建設(shè)階段施工過程的監(jiān)控。 銷售部負責(zé)租售階段過程控制。 開發(fā)設(shè)計部負責(zé)項目工程技術(shù)的控制。 工程管理中心總經(jīng)理負責(zé)項目總體計劃的控制。 客戶部負責(zé)客戶服務(wù)過程控制。 總經(jīng)理負責(zé)投資決策。 管理要求 施工進度控制。 工程管理中心總經(jīng)理負責(zé)項目總體計劃的控制，工程中心各部門需依據(jù)總體計劃 編制各季、月、周計劃。 工程管理中心總經(jīng)理負責(zé)計劃實施的檢查和調(diào)整 ，工程中心各部門負責(zé)計劃的實 施，保證項目按預(yù)定工期完成。 施工委托。按《分承包方選擇控制程序》 (SHY65)確定施工分承包方，明確責(zé)任要求， 委托其進行施工。 施工進度控制策劃。 工程部負責(zé)編制施工過程控制系統(tǒng)圖 ,明確施工流程及各施工環(huán)節(jié)質(zhì)量控制手 段。 審定各施工環(huán)節(jié)及各專業(yè)施工過程監(jiān)理手段的書面文件，嚴格監(jiān)督監(jiān)理單位實施 并保存有關(guān)記錄。 施工過程監(jiān)控。 工程部各專業(yè)負責(zé)人員應(yīng)熟悉有關(guān)圖紙、資料、國家有關(guān)規(guī)定、政府部門要求及 公司質(zhì)量體系要求，并據(jù)此開 展監(jiān)控工作。 監(jiān)督施工單位，確保使用經(jīng)檢驗合格的材料、構(gòu)件及設(shè)備。 監(jiān)督監(jiān)理單位，確保其按監(jiān)理大綱、細則及政府有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)理工作。 質(zhì)量手冊 協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的問題，對于質(zhì)量事故，按《不合格控制程序》處理。 對完工的部分工程檢查驗收，保證施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。 特殊過程控制 對于各項隱蔽工程，必須經(jīng)監(jiān)理人員驗收合格后，才能繼續(xù)施工。 對于混凝土澆灌過程，要求監(jiān)理單位進行旁站監(jiān)理。 控制施工環(huán)境，實行安全文明施工，保持良好的施工環(huán)境。 市場部負責(zé)編制項目可行性研究報告，項目評估報告，供總經(jīng)理投資決策。 項目投資控制。 項目總投資按《項目投資控制程序》 (SHY92)執(zhí)行。 設(shè)計變更的成本控制按《設(shè)計變更控制程序》（ SHY46）執(zhí)行。 進行項目成本分析并形成報告。 市場部編制租售策劃方案 ,銷售部根據(jù)策劃方案控制租售過程。 支持性文件 SHY91《項目總體計劃控制程序》 SHY92《項目投資控制程序》 SHY94《施工過程控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 目的 保證檢測儀器處于完好狀態(tài)，且檢測結(jié)果精確、無誤。 適用范圍 適用于公司工程項目檢測儀器（設(shè)備）的采購、保管、領(lǐng)用等活動。 職責(zé) 采購部負責(zé)各類檢測儀器的采購、送檢。工程部負責(zé)這類儀器的保管、領(lǐng)用登記等。 各專業(yè)工程師負責(zé)檢測儀器的使用、維護保養(yǎng)。 管理要求 儀器、設(shè)備在使用前應(yīng)進行檢定和校準。 儀器、設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程進行操作。 儀器、設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志或記錄。 確保儀器、設(shè) 備處于適宜的環(huán)境中。 支持性文件 SHY121《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 目的 通過檢驗和試驗，保證材料及施工過程滿足規(guī)定要求，從而最終保證工程質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于公司對在建項目所需材料 (設(shè)備 )檢驗及試驗。 適用于公司在建項目的隱蔽、分項的驗收及其竣工驗收。 對設(shè)計及監(jiān)理單位的檢驗見《分承包方選擇控制程序》（ SHY65）。 職責(zé) 工程部負責(zé)材料及施工過程的檢驗和試驗工作。 對于需要送檢的，由工程部責(zé)成監(jiān)理單位取樣送主管部門檢驗。 工程中心總經(jīng)理及項目負責(zé)人會同監(jiān)理單位組織進行竣工驗收。 控制要求 來料檢驗和試驗 在所有可能的情況下，檢驗和試驗都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行。 對來料進行有效的控制，保證未經(jīng)檢驗驗證或檢驗驗證不合格的來料不投入使用。 對自行檢驗和試驗的物料由工程部制定檢驗和試驗條件、方法等。 對需送主管部門檢驗的，由監(jiān)理單位負責(zé)取樣送檢，工程部對此監(jiān)督。 來料檢驗和試驗過程按照《材料及設(shè)備檢驗工作程序》 (SHY103) 進行控制。 生產(chǎn)急需而來不及檢驗和試驗的，經(jīng)批準后作好標識，可先行使用，但同時必須檢驗，若不合格應(yīng)立即追回該批材料。 施工過程檢驗和試驗 施工過程檢驗由監(jiān)理人員實施，施工前需向施工單位進行技術(shù)交底。 按照施工過程監(jiān)理程序進行各項監(jiān)理檢驗工作。 對需送檢的，由工程部取樣送檢。 只有經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗合格后，才能繼續(xù)施工。 工程部項目負責(zé)人對監(jiān)理單位實施監(jiān)控，監(jiān)控方式包括：監(jiān)理記錄抽查 ,分項（或分部）工程抽驗。 分項、分 部、隱蔽工程驗收具體見《分項、分部、隱蔽工程驗收控制程序》（ SHY10－ 4）。 對監(jiān)理檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》（ SHY13－ 1）處理。 竣工驗收 質(zhì)量手冊 工程完工且過程檢驗均合格后，項目負責(zé)人組織初驗，對提出的問題，工程部責(zé)成監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位整改。 整改完成后，通知質(zhì)檢站進行核驗。 項目負責(zé)人主持對初驗、核驗提出的問題進行檢查，證明完成后，通知建設(shè)局主持竣工驗收，合格后，監(jiān)理單位編寫書面監(jiān)理總結(jié)。 妥善保存所有檢驗和試驗記錄。 支持性文件 SHY65《分承包方選擇控制程序》 SHY104《分部、分項隱蔽工程驗收控制程序》 SHY105《竣工驗收控制程序》 SHY111《檢驗、檢驗狀態(tài)控制程序》 SHY131《不合格控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 目的 通過檢驗和試驗狀態(tài)的標識，區(qū)分是否經(jīng)過檢驗及檢驗后是否合格，避免漏檢或合格與不合格混淆。 適用范圍 適用于公司對材料的狀態(tài)標識及記錄、施工過程的狀態(tài)標識及記錄。 職責(zé) 工程部負責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標識及記錄的確定，并負責(zé)檢驗狀態(tài)標識及記錄實施的監(jiān)督。 控制要求 采用劃區(qū)、掛牌、標簽等方式，對材料作出待檢、合格、不合格等標識。 采用規(guī)定的標識方法或記錄的方式，對施工過程檢驗、試驗狀態(tài)如合格、返工、停工處理等作出標識。 對于竣工驗收以報告、記錄等形式表明檢驗狀態(tài)。 對各種狀態(tài)標識均需有效保持和保管。 支持性文件 SHY105《竣工驗收控制程序》 SHY104《分部、分項隱蔽工程驗收控制程序》 SHY111《檢驗、 試驗狀態(tài)控制程序》 質(zhì)量手冊 糾正和預(yù)防措施 目的 對存在或潛在的質(zhì)量問題進行分析處理，減少或避免同類問題的再次發(fā)生。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理評審、內(nèi)部質(zhì)量評審、過程控制等各種質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防活動。 職責(zé) 各部門負責(zé)各自職能范圍內(nèi)的質(zhì)量問題的糾正。 各中心總經(jīng)理負責(zé)相應(yīng)部門糾正預(yù)防措施控制工作的檢查與監(jiān)督。 總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理負責(zé)重大問題糾正預(yù)防措施的審批、檢查。 管理要求 各部門對工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，需考慮制 定糾正預(yù)防措施。包括： 明確質(zhì)量問題的情況、性質(zhì)； 分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因； 研究制定消除質(zhì)量問題的糾正措施； 跟蹤糾正措施的效果。 各中心總經(jīng)理負責(zé)審核、驗證糾正措施的有效性。 預(yù)防措施。 各中心總負責(zé)組織對質(zhì)量記錄、客戶服務(wù)報告及投訴、內(nèi)審結(jié)果等進行分析，找出質(zhì)量問題的潛在原因。 研究制定預(yù)防措施，落實負責(zé)實施部門，檢查實施效果。 對于重大糾正及預(yù)防措施，提交給管理評審。 支持性文件 SHY141《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 驗證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，評價質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 適用于公司對內(nèi)部質(zhì)量體系的驗證、評審。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核計劃的審批。 ISO 組負責(zé)具體的內(nèi)部審核工作。 管理要求 ISO 組負責(zé)制定年度及每次具體的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，管理者代表審批。 編制審核計劃時應(yīng)考慮所審核的活動的實際情況和重要性。 審核應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的