【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定，分別承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)、相應(yīng)崗位職責(zé)。 資源 公司根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)的要求，儲備所需的土地和資金并且保持良好的公共關(guān)系，掌握充分的資源條件。 公司聘用具備相應(yīng)資格和經(jīng)驗的管理、專業(yè)技術(shù)及監(jiān)理人員，并經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，保證人力資源要求。 管理評審 定期實施管理評審工作，確保本企業(yè)質(zhì)量體系能夠滿足 ISO9001 的要求，且能實現(xiàn)本企業(yè)的方針和目標(biāo)。 評審前要作好計劃，評審后要編制評審報告，保存好評審記錄。 支持性文件 SHY21《管理評審程序》 質(zhì)量文件中的“崗位職責(zé)” 質(zhì)量手冊 過 程 控 制 目的 對房地產(chǎn)項目（投資機會選擇與決策、前期工作、建設(shè)階段和租售階段）四階段全 過程的主要環(huán)節(jié)及因素進行控制，以確保過程質(zhì)量符合要求。 適用范圍 適用于項目投資機會分析與決策、施工控制、租售活 動等過程。 職責(zé) 市場部、資本運營部及預(yù)（決）算部負(fù)責(zé)投資機會分析。 工程部負(fù)責(zé)建設(shè)階段施工過程的監(jiān)控。 銷售部負(fù)責(zé)租售階段過程控制。 開發(fā)設(shè)計部負(fù)責(zé)項目工程技術(shù)的控制。 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目總體計劃的控制。 客戶部負(fù)責(zé)客戶服務(wù)過程控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投資決策。 管理要求 施工進度控制。 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目總體計劃的控制，工程中心各部門需依據(jù)總體計劃 編制各季、月、周計劃。 工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)計劃實施的檢查和調(diào)整 ，工程中心各部門負(fù)責(zé)計劃的實 施，保證項目按預(yù)定工期完成。 施工委托。按《分承包方選擇控制程序》 (SHY65)確定施工分承包方，明確責(zé)任要求， 委托其進行施工。 施工進度控制策劃。 工程部負(fù)責(zé)編制施工過程控制系統(tǒng)圖 ,明確施工流程及各施工環(huán)節(jié)質(zhì)量控制手 段。 審定各施工環(huán)節(jié)及各專業(yè)施工過程監(jiān)理手段的書面文件，嚴(yán)格監(jiān)督監(jiān)理單位實施 并保存有關(guān)記錄。 施工過程監(jiān)控。 工程部各專業(yè)負(fù)責(zé)人員應(yīng)熟悉有關(guān)圖紙、資料、國家有關(guān)規(guī)定、政府部門要求及 公司質(zhì)量體系要求，并據(jù)此開 展監(jiān)控工作。 監(jiān)督施工單位，確保使用經(jīng)檢驗合格的材料、構(gòu)件及設(shè)備。 監(jiān)督監(jiān)理單位，確保其按監(jiān)理大綱、細(xì)則及政府有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)理工作。 質(zhì)量手冊 協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的問題，對于質(zhì)量事故，按《不合格控制程序》處理。 對完工的部分工程檢查驗收，保證施工質(zhì)量符合規(guī)定要求。 特殊過程控制 對于各項隱蔽工程，必須經(jīng)監(jiān)理人員驗收合格后，才能繼續(xù)施工。 對于混凝土澆灌過程，要求監(jiān)理單位進行旁站監(jiān)理。 控制施工環(huán)境，實行安全文明施工，保持良好的施工環(huán)境。 市場部負(fù)責(zé)編制項目可行性研究報告，項目評估報告，供總經(jīng)理投資決策。 項目投資控制。 項目總投資按《項目投資控制程序》 (SHY92)執(zhí)行。 設(shè)計變更的成本控制按《設(shè)計變更控制程序》（ SHY46）執(zhí)行。 進行項目成本分析并形成報告。 市場部編制租售策劃方案 ,銷售部根據(jù)策劃方案控制租售過程。 支持性文件 SHY91《項目總體計劃控制程序》 SHY92《項目投資控制程序》 SHY94《施工過程控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 目的 保證檢測儀器處于完好狀態(tài)，且檢測結(jié)果精確、無誤。 適用范圍 適用于公司工程項目檢測儀器（設(shè)備）的采購、保管、領(lǐng)用等活動。 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)各類檢測儀器的采購、送檢。工程部負(fù)責(zé)這類儀器的保管、領(lǐng)用登記等。 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)檢測儀器的使用、維護保養(yǎng)。 管理要求 儀器、設(shè)備在使用前應(yīng)進行檢定和校準(zhǔn)。 儀器、設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程進行操作。 儀器、設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或記錄。 確保儀器、設(shè) 備處于適宜的環(huán)境中。 支持性文件 SHY121《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 目的 通過檢驗和試驗，保證材料及施工過程滿足規(guī)定要求，從而最終保證工程質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于公司對在建項目所需材料 (設(shè)備 )檢驗及試驗。 適用于公司在建項目的隱蔽、分項的驗收及其竣工驗收。 對設(shè)計及監(jiān)理單位的檢驗見《分承包方選擇控制程序》（ SHY65）。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)材料及施工過程的檢驗和試驗工作。 對于需要送檢的，由工程部責(zé)成監(jiān)理單位取樣送主管部門檢驗。 工程中心總經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人會同監(jiān)理單位組織進行竣工驗收。 控制要求 來料檢驗和試驗 在所有可能的情況下，檢驗和試驗都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行。 對來料進行有效的控制，保證未經(jīng)檢驗驗證或檢驗驗證不合格的來料不投入使用。 對自行檢驗和試驗的物料由工程部制定檢驗和試驗條件、方法等。 對需送主管部門檢驗的，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)取樣送檢，工程部對此監(jiān)督。 來料檢驗和試驗過程按照《材料及設(shè)備檢驗工作程序》 (SHY103) 進行控制。 生產(chǎn)急需而來不及檢驗和試驗的，經(jīng)批準(zhǔn)后作好標(biāo)識，可先行使用，但同時必須檢驗，若不合格應(yīng)立即追回該批材料。 施工過程檢驗和試驗 施工過程檢驗由監(jiān)理人員實施，施工前需向施工單位進行技術(shù)交底。 按照施工過程監(jiān)理程序進行各項監(jiān)理檢驗工作。 對需送檢的，由工程部取樣送檢。 只有經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗合格后，才能繼續(xù)施工。 工程部項目負(fù)責(zé)人對監(jiān)理單位實施監(jiān)控，監(jiān)控方式包括：監(jiān)理記錄抽查 ,分項（或分部）工程抽驗。 分項、分 部、隱蔽工程驗收具體見《分項、分部、隱蔽工程驗收控制程序》（ SHY10－ 4）。 對監(jiān)理檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》（ SHY13－ 1）處理。 竣工驗收 質(zhì)量手冊 工程完工且過程檢驗均合格后，項目負(fù)責(zé)人組織初驗，對提出的問題，工程部責(zé)成監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位整改。 整改完成后，通知質(zhì)檢站進行核驗。 項目負(fù)責(zé)人主持對初驗、核驗提出的問題進行檢查，證明完成后，通知建設(shè)局主持竣工驗收，合格后，監(jiān)理單位編寫書面監(jiān)理總結(jié)。 妥善保存所有檢驗和試驗記錄。 支持性文件 SHY65《分承包方選擇控制程序》 SHY104《分部、分項隱蔽工程驗收控制程序》 SHY105《竣工驗收控制程序》 SHY111《檢驗、檢驗狀態(tài)控制程序》 SHY131《不合格控制程序》 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 目的 通過檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，區(qū)分是否經(jīng)過檢驗及檢驗后是否合格，避免漏檢或合格與不合格混淆。 適用范圍 適用于公司對材料的狀態(tài)標(biāo)識及記錄、施工過程的狀態(tài)標(biāo)識及記錄。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識及記錄的確定，并負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識及記錄實施的監(jiān)督。 控制要求 采用劃區(qū)、掛牌、標(biāo)簽等方式，對材料作出待檢、合格、不合格等標(biāo)識。 采用規(guī)定的標(biāo)識方法或記錄的方式，對施工過程檢驗、試驗狀態(tài)如合格、返工、停工處理等作出標(biāo)識。 對于竣工驗收以報告、記錄等形式表明檢驗狀態(tài)。 對各種狀態(tài)標(biāo)識均需有效保持和保管。 支持性文件 SHY105《竣工驗收控制程序》 SHY104《分部、分項隱蔽工程驗收控制程序》 SHY111《檢驗、 試驗狀態(tài)控制程序》 質(zhì)量手冊 糾正和預(yù)防措施 目的 對存在或潛在的質(zhì)量問題進行分析處理，減少或避免同類問題的再次發(fā)生。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理評審、內(nèi)部質(zhì)量評審、過程控制等各種質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防活動。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的質(zhì)量問題的糾正。 各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)相應(yīng)部門糾正預(yù)防措施控制工作的檢查與監(jiān)督。 總經(jīng)理、工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大問題糾正預(yù)防措施的審批、檢查。 管理要求 各部門對工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，需考慮制 定糾正預(yù)防措施。包括： 明確質(zhì)量問題的情況、性質(zhì)； 分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因； 研究制定消除質(zhì)量問題的糾正措施； 跟蹤糾正措施的效果。 各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、驗證糾正措施的有效性。 預(yù)防措施。 各中心總負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量記錄、客戶服務(wù)報告及投訴、內(nèi)審結(jié)果等進行分析，找出質(zhì)量問題的潛在原因。 研究制定預(yù)防措施，落實負(fù)責(zé)實施部門，檢查實施效果。 對于重大糾正及預(yù)防措施，提交給管理評審。 支持性文件 SHY141《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的 驗證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，評價質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 適用于公司對內(nèi)部質(zhì)量體系的驗證、評審。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計劃的審批。 ISO 組負(fù)責(zé)具體的內(nèi)部審核工作。 管理要求 ISO 組負(fù)責(zé)制定年度及每次具體的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，管理者代表審批。 編制審核計劃時應(yīng)考慮所審核的活動的實際情況和重要性。 審核應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的