【文章內(nèi)容簡介】 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”， “設(shè)計(jì)計(jì)劃書”應(yīng)確定： 1）設(shè)計(jì)各個(gè)階段的的任務(wù)及時(shí)間安排； 2）設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的 技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。 設(shè)計(jì)的輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”； 輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。 設(shè)計(jì)輸出 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì) 量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁 第 16 頁 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包 括環(huán)保的要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)更改 涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。 當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對(duì)主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 外來設(shè)計(jì)文件控制 設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要 求執(zhí)行。 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)制定 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 ，對(duì)設(shè)計(jì)予以規(guī)定。 5 支持性文件 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁 第 17 頁 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù) 的控制以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)； 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》； 《月采購計(jì)劃》。 控制要點(diǎn) 由公司材料責(zé)任人組織編制“ 采購和材料控制程序 ” 采購部 對(duì)材料、零部件、外購、外協(xié)件的 采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括：無損檢測(cè) RT、運(yùn)輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋? 公司應(yīng)按 《采購 與材料 控制程序》 對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持； 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn) （如閥門鑄、鍛件、密封件等） ； 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后， 采購部 應(yīng)建立“合格供方名錄 ”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 對(duì)所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。 采購合同 對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購， 采購部 在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： 1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； 2） 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； 3） 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 在與供方溝通前， 采購部 應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料、零 部件驗(yàn)收控制 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 采購部 應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由 材料責(zé)任人 簽字確認(rèn)。 材料責(zé)任人 應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性 材料責(zé)任人 編制 《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、 《焊接材料管理規(guī)定》等 對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按 《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等 對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁 第 18 頁 材料、零部件的存放與保管 材料責(zé)任人編制《倉庫管理規(guī)定》《焊接材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按《倉庫管理規(guī)定》《焊接 材料管理規(guī)定》等對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。 、零部件入庫、檢驗(yàn)控制 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》的要求辦理交驗(yàn)、入庫。 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的 技術(shù)、 檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。 入庫審批 1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后 由檢驗(yàn)員開具入庫單 方可入庫； 2） 檢驗(yàn)員根據(jù)《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī) 定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn) 行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。 3） 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū) 按《不合格品控制程序》的規(guī)定 等待處理。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件 /資料 管理員 保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 材料、零部件領(lǐng)用和 發(fā)放控制 車間按 技術(shù)質(zhì)量部 編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 余料或退回的材料，應(yīng)按 《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《焊接材料管理規(guī)定》等 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 材料代用 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)， 采購部 應(yīng)按 《材料代用管理規(guī)定》 ，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 受壓元件材料的代用，應(yīng)由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行確認(rèn)，并 經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 采購部 應(yīng)制定《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。 4 支持性文件 《 采購和 材料控制程序》 《鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定》 《零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定》 《焊接材料管理規(guī)定》 《倉庫管理規(guī)定》 《材料代用管理規(guī)定》 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 7 章 作業(yè)（工藝）控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁 第 19 頁 目的 對(duì)產(chǎn)品制造過 程進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。 范圍 適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 控制要點(diǎn) 工藝準(zhǔn)備 外部圖樣的工藝審查 由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 工藝文件的內(nèi)容 1）材料明細(xì)表 2）工藝流程圖； 3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）； 4）通用工藝守則、工藝流程； 5）工藝文件目錄。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ E 點(diǎn)）、審核點(diǎn)（ R 點(diǎn)）和停止點(diǎn)（ H 點(diǎn)）。 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 工藝文件的保管 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按 《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《 工藝文件編制及管理規(guī)定 》 規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 工藝實(shí)施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流 轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后 由 技術(shù)質(zhì)量部 匯總。 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由 技術(shù)質(zhì)量部 參照 《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《 工藝文件編制及管理規(guī)定 》 規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由 技術(shù)質(zhì)量部 會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、 技術(shù)質(zhì)量部 等部門定期對(duì)所有車間 按公司《工藝紀(jì)律管理規(guī)定》 進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工裝管理 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由 技術(shù)質(zhì)量部 、 生產(chǎn)部 、有關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并按照《 工藝裝備管理規(guī)定 》做好工裝管理工作。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。 5 支持性文件 工藝控制程序 工藝裝備管理規(guī)定 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 8 章 焊接控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁 第 20 頁 目的 對(duì)產(chǎn)品制造過程中的焊接質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。 范圍 適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制 造過程中涉及承壓部位的焊接 。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)按焊接責(zé)任人提出的焊接項(xiàng)目要求選定相應(yīng)的焊工進(jìn)行外派培訓(xùn)； 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織焊接工藝評(píng)定、編制相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。 控制要點(diǎn) 公司由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立《焊接質(zhì)量控制程序》，并組織實(shí)施。 焊工管理 公司根據(jù)產(chǎn)品的焊接要求按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。 焊材管理 生產(chǎn)部 采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格 供方處采購。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 公司應(yīng)建立焊材一、二級(jí)庫房， 并按照《 焊接材料管理規(guī)定 》的規(guī)定 進(jìn)行管理， ，包括焊接材料的 采 購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； 驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)。 焊接工藝評(píng)定 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋 特種設(shè)備焊接 所需要的焊接工藝； 評(píng)定按《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》、《閥門密封面堆焊工藝評(píng)定》的要求進(jìn)行。 焊接工藝評(píng)定的控制按 《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。 焊接過程控制