【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 HKHZS1 修改狀 態(tài) 0 頁(yè) 次 1/1 為充分了解并滿足顧客的要求和期望，本章對(duì)合同評(píng)審做出了規(guī)定。 供銷(xiāo)部是合同評(píng)審的主管部門(mén)，用戶服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)評(píng)審的質(zhì)量控制。 2 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》中。在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，供應(yīng)銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已確定的合同實(shí)施評(píng)審。 合同評(píng)審的范圍 ，由供應(yīng)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě) 在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 ，生產(chǎn) 技術(shù) 部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期，供應(yīng)銷(xiāo)售部對(duì)物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，并簽名確認(rèn)。 ，除供應(yīng)銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量管理部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，供應(yīng)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中．經(jīng)雙方用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)， 并執(zhí)行 a.~c 相應(yīng)條款的規(guī)定。 ，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系．征求其書(shū)面意見(jiàn)。 《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同評(píng)審的內(nèi)容 ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求； ，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求； 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求； 。 通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。 3 合同的簽訂、修改和會(huì)簽 對(duì)合同評(píng)審后，由供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于新 顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 合同的修改 當(dāng)合同由于某種原因需要修改時(shí)，供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)。必要時(shí)，對(duì) 修改的內(nèi)容還需重新進(jìn)行評(píng)審。 供應(yīng)銷(xiāo)售部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行進(jìn)展及時(shí)反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 HKHZS1 、零部件 控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1/2 為確保產(chǎn)品所使用的材料符合規(guī)定要求，本章對(duì) 材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、使用、代用等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 供銷(xiāo)部為材料控制的主管部門(mén)；材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)量控制。 2 采購(gòu) 供應(yīng)銷(xiāo)售部根據(jù)生產(chǎn)需要及庫(kù)存情況編制材料采購(gòu)計(jì)劃。材料采購(gòu)合同應(yīng)明確對(duì)供方的質(zhì) 量要求，包括： 、規(guī)格及質(zhì)量要求也可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ，如價(jià)格、數(shù)量、交付等； 材料的質(zhì)量要求，需經(jīng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師審批；對(duì)進(jìn)口材料和首次使用的鋼材，經(jīng)質(zhì)保師或授權(quán)的材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師批準(zhǔn)后方可訂貨。 材料應(yīng)從本單位的合格供方采購(gòu)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)一般包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)； ； ，供方顧客滿意程度； ； ，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編制供方評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)符合要求的供方建立合格供方名錄。 供應(yīng)銷(xiāo)售部應(yīng)建立供方產(chǎn)品質(zhì)量紀(jì)錄，每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。 3 材料的驗(yàn)收 材料入廠后首先應(yīng)按品種、規(guī)格和批號(hào)等放置于待驗(yàn)區(qū)或做好待檢標(biāo)記，然后由供應(yīng)銷(xiāo)售部委托質(zhì)量管理部對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行入廠驗(yàn)收。入廠材料必須有制造單位提供的《質(zhì)量證明 書(shū)》，零星購(gòu)進(jìn)的原材料可以是加蓋經(jīng)銷(xiāo)單位紅章的《質(zhì)量證明書(shū)》復(fù)印件。材料應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按安全技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需要復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)或者驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)不合格的材料不得辦理入庫(kù)手續(xù)和投 入使用。 供應(yīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)建立受壓元件用材料檔案，長(zhǎng)期保存受壓元件用原材料入廠檢驗(yàn)資料，內(nèi)容包括：原材料質(zhì)量證明書(shū)、驗(yàn)收委托及全部檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)收通知單等。 4 材料標(biāo)識(shí)： 入廠驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)分別填寫(xiě)入庫(kù)臺(tái)帳，標(biāo)明材料名稱(chēng)、規(guī)格、牌號(hào)、爐批號(hào)、入廠編號(hào)和數(shù)量等。合格和不合格材料必須分區(qū)堆放，且有 隔離措施。合格的原材料應(yīng)按爐批號(hào)和材料入廠編號(hào)排放整齊，并按規(guī)定涂色和標(biāo)寫(xiě)材料入廠編號(hào)，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核無(wú)誤后作確認(rèn)標(biāo)記，排放好的材料必須掛牌，牌上應(yīng)有材料名稱(chēng)、規(guī)格、牌號(hào)、爐批號(hào)、入廠編號(hào)。 5 材料存放與保管 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)需要分為合格區(qū)、不合格區(qū)和待驗(yàn)區(qū)分別放置材料，或有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分材料的狀況。 材料保管應(yīng)有防雨、防潮措施，以免銹蝕。 6 材料領(lǐng)用和使用 凡 保溫管 用原材料，必須經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核確認(rèn)簽字并做跟蹤標(biāo)記后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可按《領(lǐng)料單》發(fā)放車(chē)間。材料檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)材料無(wú)標(biāo)記、標(biāo)記不清或銹蝕嚴(yán)重時(shí)，可拒絕在《領(lǐng)料單》上簽字，并提出處理意見(jiàn)報(bào)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師處理。材料發(fā)放后，保管員要做好入帳、標(biāo)牌工作，做到帳、牌、物三者一致。 下料人員應(yīng)在 零件和余料移植材料牌號(hào)和入廠編號(hào)后方可下料，余料由 下料人員向倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)，未移植材料牌號(hào)、入廠編號(hào)的 在制品 不得轉(zhuǎn)下道工序，未辦理退庫(kù)和發(fā)料手續(xù)的余料，不得用于 制造 管件 。 7 材料代用 材料代用由供應(yīng)銷(xiāo)售部提出 并填寫(xiě)《材料代用審批單》，經(jīng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師審核后交設(shè)計(jì)、工藝和 焊接 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師會(huì)簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 采用沒(méi)有列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，提出技術(shù)依據(jù)上報(bào)省級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)審批。 頁(yè) 次 2/2 HKHZS1 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1 /2 ： 為滿足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律及執(zhí)行情況檢查、工裝模具等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定， 生產(chǎn) 技術(shù)部是工藝控制的主管部 門(mén)，質(zhì)量控制工作由工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)。 2 工藝文件 工藝文件編制及簽署 ，由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 ，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 ，工藝責(zé)任師審核。 工藝文件的編制依據(jù)和編制原則 、產(chǎn)品施工圖，技術(shù)協(xié)議書(shū)中顧客的特殊要求，結(jié)合本單位的加工能力編制，必要時(shí)可進(jìn)行工藝試驗(yàn)，工藝試驗(yàn)結(jié)果作為編制工藝文 件的依據(jù)。 管件 產(chǎn)品均編制產(chǎn)品工藝文件，必須一 批 一卡。 工藝文件的保管 工藝責(zé)任師應(yīng)負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)賬，分類(lèi)編號(hào)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)放工作。發(fā)放到班組，應(yīng)有登記簽署，如果所發(fā)文件是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)收回舊件。產(chǎn)品竣工后 , 應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收回整理匯總交檔案室保存。 文件的流轉(zhuǎn) 班組使用的流轉(zhuǎn)卡是工藝卡和質(zhì)量檢驗(yàn)卡合二為一的制造卡， 生產(chǎn) 技術(shù)部復(fù)制發(fā)放至生產(chǎn)車(chē)間、班組后，自領(lǐng)料第一道工序開(kāi)始流轉(zhuǎn)，每道工序完工后，操作者自檢合格并在制造卡上簽名，交專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)后，檢驗(yàn)員簽名后方可 向下工序流轉(zhuǎn)，保證制造卡和工件同步運(yùn)行，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品完工后交質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部整理后交檔案室保存。 工藝文件的修改 在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足 , 技術(shù)要求不清 , 材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向工藝責(zé)任師反饋，由工藝責(zé)任師按規(guī)定的程序修改工藝 , 并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，班組無(wú)權(quán)修改工藝 . 3 工藝紀(jì)律及工藝文件執(zhí)行情況的檢查考核 工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)的法規(guī)，在生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品加工制造必須嚴(yán)格執(zhí)行， 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師和檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織，會(huì)同 質(zhì)量保 證工程師和有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行 定期 工藝紀(jì)律檢查。 工藝紀(jì)律檢查 的重點(diǎn)是對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序 。 工藝紀(jì)律檢查每季至少進(jìn)行一次，檢查記錄和獎(jiǎng)懲結(jié)果應(yīng)存檔。 4 工裝模具 ，工藝責(zé)任師應(yīng)進(jìn)行審核。 工裝模具的制造由 生產(chǎn)技術(shù)部 統(tǒng)一安排 工裝模具的制造過(guò)程檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 工裝模具的安裝、調(diào)試、驗(yàn)證，由工藝責(zé)任師和檢驗(yàn)人員以及使用部門(mén)共同進(jìn)行。 驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)當(dāng)建立檔案，由設(shè)備責(zé)任師統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等管 理工作。 HKHZS1 7 理化 檢驗(yàn)控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1/2 1 概述 本章規(guī)定了理化檢驗(yàn)委托控制程序及人員職責(zé)，以確保各項(xiàng)理化試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告準(zhǔn)確可靠。 2 組織 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。 理化檢驗(yàn)質(zhì)量實(shí)行理化檢驗(yàn)責(zé)任師制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。 3 措施和方法 試驗(yàn)委托與接收 A）理化檢驗(yàn)由試驗(yàn)委托單位按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提出，并按要求填寫(xiě)試樣驗(yàn)收委托單，連同試樣共同傳遞到理化試驗(yàn)室，執(zhí)行《理化試驗(yàn)委托制度》。 B）試樣驗(yàn)收申請(qǐng)單填寫(xiě)要求內(nèi)容齊全，清晰準(zhǔn)確，產(chǎn) 品應(yīng)填寫(xiě)標(biāo)號(hào)，并由經(jīng)手人簽定或蓋章，理化檢驗(yàn)責(zé)任師確認(rèn)簽字后生效。 試樣 A）試樣的 理化檢驗(yàn)應(yīng)按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 和 CJ/T114 和CJ/T200 兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 中規(guī)定制備。 B)試樣的驗(yàn)收加工、檢驗(yàn)及保管等執(zhí)行《試樣管 理制度》對(duì)于不符合要求的試樣，試驗(yàn)人員有權(quán)拒收。 試驗(yàn)及試驗(yàn)記錄、報(bào)告 試驗(yàn) A）理化檢驗(yàn)人員應(yīng)符合《試驗(yàn)人員培訓(xùn)與考核 制度》的有關(guān)規(guī)定。 B）理化試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)試樣驗(yàn)收申請(qǐng)單的申請(qǐng)項(xiàng) 目和技術(shù)條件要求，參照公司現(xiàn)行的各類(lèi)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和規(guī)范進(jìn)行，執(zhí) 行《理化檢驗(yàn)工作程序》 。 C）對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)重新取樣復(fù)驗(yàn)，必 要時(shí)組織專(zhuān)門(mén)會(huì)議分析鑒定或委托外單位校驗(yàn)。 試驗(yàn)記錄、報(bào)告 A）試驗(yàn)完成后，試驗(yàn)單位將記錄、試驗(yàn)結(jié)果以 上試驗(yàn)報(bào)告的形式發(fā)出，試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)單位統(tǒng)一登記，委托單位派專(zhuān)人 負(fù)責(zé) ，并在試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放臺(tái)帳上簽定。 B）試驗(yàn)（記錄）報(bào)告要求字跡清晰，內(nèi)容完整 ，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。試驗(yàn)報(bào)告須試 驗(yàn)者，理化檢驗(yàn)責(zé)任師物簽字確認(rèn)。 C）理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)以入庫(kù)或存檔方式長(zhǎng) 期保存，保存期一般為 7 年。 試驗(yàn)設(shè)備與儀器 A）理化試驗(yàn)室應(yīng)具備符合試驗(yàn)條件的環(huán)境要求 。 B）理化試驗(yàn)設(shè)備 的管理由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，執(zhí)行《試驗(yàn)儀器及設(shè) 備管理制度》 4 相關(guān)程序文件 《理化檢驗(yàn)管理制度》 HKHZS1 8 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 次 1/2 1 檢驗(yàn)控制 制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員 1）生產(chǎn)部配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類(lèi)檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊(cè)》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)； 2）檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限按《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)工藝編制 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編 制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段 生產(chǎn)部按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、樣板、檢具、檢測(cè)、計(jì)量器應(yīng)