【正文】 成檢驗(yàn)結(jié)果滿足要求時，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，應(yīng)建立符合要求實(shí)驗(yàn)室，對檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝，試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)。 計(jì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號，建立計(jì)量器具臺帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 管理制度》組織實(shí)施。 計(jì)量器具的使用部門 和個人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。 按照《工裝模具管理制度》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 HKHZS1 （項(xiàng)）控制 修改狀態(tài) 0 頁 次 1/1 1 不合格品控制 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質(zhì)保工程師指定生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 進(jìn)行評價和處置，在“不合格品處理 單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 對于無法補(bǔ)救并判斷并判斷為廢品的不合格品，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“ X”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報廢。 由生產(chǎn)部對其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項(xiàng)支持性文件上。 （２）審核組長編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核結(jié) 束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施及實(shí)施情況等由生產(chǎn)部整理，立卷成檔，移交綜合部，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 對臨檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織部門，進(jìn) 行分析，找出原因，及時進(jìn)行處理和答復(fù)。對用戶反饋的 意見， 48 小時內(nèi)恢復(fù)處理方案。 生產(chǎn)部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制定糾正措施。 辦公室 是人員培訓(xùn)、考核及其管理的主管部門 2 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施 作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和意識等方面考慮。 ，認(rèn)識到：滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)。 評價培訓(xùn)措施的有效性 、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 辦公室 組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。平時應(yīng)注意有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，以提高技術(shù)和管理水 平。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 出、解聘應(yīng)保證企業(yè)仍能滿足特種設(shè)備許可條件的要求； 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師、專職檢驗(yàn)人員、無損檢測人員變更工作崗位或資質(zhì)證件項(xiàng)目應(yīng)及時向負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)備案。 生產(chǎn) 技術(shù)部是 發(fā)泡 質(zhì)量控制的主管部門； 發(fā)泡 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量控制工作。 工藝參數(shù)應(yīng)選用文獻(xiàn)上成熟的 發(fā)泡 規(guī)范； 對于新材料、新產(chǎn)品及特 殊要求的 發(fā)泡 工藝，應(yīng)進(jìn)行 發(fā)泡 工藝試驗(yàn)。 發(fā)泡 操作人員 應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗 ，嚴(yán)格執(zhí)行 發(fā)泡 工藝的規(guī)定。 發(fā)泡 記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告由質(zhì)量管理部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 2 許可標(biāo)志只允許在經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)范圍內(nèi)的本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品上使用。 每種產(chǎn)品許可標(biāo)志標(biāo)識的具體位置、尺寸、內(nèi)容由技術(shù)文件依據(jù)上述原則作出規(guī)定。 接到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的受理通知書后，約請?zhí)胤N設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)組織鑒定評審。 3 在 發(fā)泡 管件 制造過程中，主動接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門對公 司的制造條件、質(zhì)量保證體系的運(yùn)行、 管件 產(chǎn)品質(zhì)量和《制造許可證》使用情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。 監(jiān)檢人員提出的監(jiān)檢意見，出具的《監(jiān)督檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)督檢驗(yàn)意見通知書》，由產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任師及時傳送至質(zhì)保師或總經(jīng)理，認(rèn)真的給予答復(fù)和處理，并由質(zhì)量管 理部門作好記錄。產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與《制造許可證》一致的制造企業(yè)名稱和編號。 公司需要增加許可的產(chǎn)品種類、級別、項(xiàng)目的應(yīng)向發(fā)證部門提出新的書面申請經(jīng)受理、試制、鑒定評審合格后由發(fā)證部門頒發(fā)新的《制造許可證》。重大質(zhì)量事故情況 。 15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 頁 次 2/2 河北宏科華管道 有限公司 各部門負(fù)責(zé)人任命書 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 楊書貴 生產(chǎn)技術(shù)部部長： 張慧 質(zhì) 檢 部部長： 張 金亮 供銷部部長： 張紅賓 辦公室主任： 齊金正 車間主任： 高亮 總經(jīng)理： 鄭文利 河北宏科華管道 有限公司 質(zhì)量保證體系 任命書 質(zhì)量保證工程師 ： 張慧 工藝、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師 ： 楊書貴 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師 ： 張淑雪 發(fā)泡質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師 ： 魯紹雍 成品 檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師 ： 劉金超 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師 ： 高亮 用戶服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師：張紅賓 質(zhì)量管理控制系統(tǒng)責(zé)任師： 張金亮 總經(jīng)理： 鄭文利 程序文件和管理制度目錄 編號 文件名稱 與TSGZ004 對照 頁數(shù) 0 前言 HKH/CX00 1 1 管理評審控制程序HKH/CX01 基本要素 2 2 文件控制程序HKH/CX02 基本要素 3 3 記錄控制程序HKH/CX03 基本要素 1 4 材料管理制度HKH/CX04 基本要素6 3 5 工藝管理制度HKH/CX05 基本要素7 3 6 理化管理制度HKH/CX06 基本要素11 4 7 檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度HKH/CX07 基本要素12 4 8 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備管理制度HKH/CX08 基本要素13 3 9 不合格品控制程序HKH/CX09 基本要素14 2 10 內(nèi)部審核程序HKH/CX10 基本要素15（ 2） 3 。 主動向社會提供關(guān)信息 ,積極宣傳國家有關(guān)特種設(shè)備的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) , 不能因?yàn)橛脩舨欢档彤a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)規(guī)模 。 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更應(yīng)及時向發(fā)證特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門申報，并作好接受審查的 準(zhǔn)備工作。 5 發(fā)泡 管件 制造許可證的管理 公司制造的 發(fā)泡 管 不得超出《制造許可證》所批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍。 產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任師和質(zhì)量管理部應(yīng)經(jīng)常與監(jiān)督檢驗(yàn)單位保持聯(lián)系。 對特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審查中提出的意見和鑒定評審機(jī)構(gòu)提供的《特種設(shè)備鑒定評審備忘錄》中的問題及建議，公司應(yīng)認(rèn)真對待，采取措施，盡快整改。 質(zhì)管部是本章的歸口管理部門；檢驗(yàn)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 4 許可標(biāo)志的使用應(yīng)當(dāng)遵循以下要求： 的 管件 產(chǎn)品 上，以清晰可辨的和不易擦除的方式加 刻許可標(biāo)志，許可標(biāo)志應(yīng)當(dāng)加刻在明顯可見的位置，且工整、清晰； ； c. 管件 上加貼可能會對許可標(biāo)志含義或形式產(chǎn)生誤導(dǎo)的其他標(biāo)志，若加貼其他標(biāo)志，必須保證許可標(biāo)志的可見性和清晰性不會因此降低。為規(guī)范許可標(biāo)志的使用和管理本章規(guī)定了標(biāo)示的使用范圍、標(biāo)志式樣、使用原則。 發(fā)泡 工藝執(zhí)行情況應(yīng)進(jìn)行 檢查監(jiān)控， 發(fā)泡 后應(yīng)對工件進(jìn)行檢驗(yàn) 。 3 發(fā)泡 過程 發(fā)泡 設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)過 調(diào)試 驗(yàn)收， 達(dá)到工藝要求，方可用于產(chǎn)品 發(fā)泡 。 、圖樣設(shè)計(jì)的要求 , 編制 發(fā)泡 工藝。 辦公室 負(fù)責(zé)組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4. 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員如技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師、工程技術(shù)人員、專職檢驗(yàn)人員、無損檢測人員、理化檢驗(yàn)人員和其他特種作業(yè)人員、技術(shù)工種人員應(yīng)按規(guī)定配備齊全，訂立正式的勞動合同，且只能在一個單位執(zhí)業(yè)，并保持相對穩(wěn)定。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)參加規(guī)定的培訓(xùn)考核，并取得規(guī)定的資格。 每年 1 2 月份各部門上報培訓(xùn)申請， 辦公室 根據(jù)公司需求及各部門培訓(xùn)申請，制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 ；熟悉法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 糾正措施控制程序。 由質(zhì)檢部每月對產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析提出具體預(yù)防措施。 對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量責(zé)任師進(jìn)行分析，找出原因，及進(jìn)進(jìn)行糾正 。 銷售部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理 。包括召開首次會議、現(xiàn)場確認(rèn)，發(fā)理不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。 （２）參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門，《手冊》設(shè) 計(jì)的各體系要求。對所記錄的控制按本手冊執(zhí)行。 擬返修合用的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師確認(rèn)，交生產(chǎn)部編制返修方案，經(jīng)工藝、技術(shù)質(zhì)量責(zé)任師會簽，質(zhì)保工程批準(zhǔn)后可實(shí)施。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序?！? （ 2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生 產(chǎn)。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、 中修計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢