【文章內(nèi)容簡介】 品安全小組組長 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量和食品安全管理體系記錄的管理工作。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和食品安全管理體系記錄的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系記錄。 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 4 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客 、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 5 工作程序 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。 記錄的格式和標(biāo)識(shí)： 各部門應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)食品安全小組組長批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、記錄表格編號(hào)、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以 及分類識(shí)別號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明部門或范圍。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的方式修 改記錄 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的編號(hào) 記錄編號(hào)由記錄代號(hào)、所屬文件類別代號(hào)、所屬文件順序號(hào)、記錄順序號(hào)、記錄格式版次號(hào)組成。 記錄的流水號(hào) 必要時(shí)，對(duì)某種記錄可按照流水順序增加流水號(hào)，以便檢索并確保記錄的完整性。流 水號(hào)由“年號(hào) —— 流水號(hào)”組成。印有流水號(hào)的質(zhì)量記錄，不能挪做他用。若因填錯(cuò)記錄而作廢時(shí)，應(yīng)標(biāo)注“ 作廢 ”字樣并加以保存。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/04A 修改號(hào)： 00 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 記錄編號(hào)示例 編號(hào)示例： JL/XX/XXXX A（必要時(shí)增加的流水號(hào)，如： 20xx— 001） 記錄格式版次號(hào)（依次為 A、 B 等） 記錄順序號(hào)（依次為 0 02 等） 所屬文件順序號(hào) 所屬文件類別代號(hào) 記錄代號(hào) 如 《文件控制程序》 中第 A 版發(fā)布的第一種記錄 《 受控文件清單》 編號(hào) 可表示為：“ ZJ/QP/0301A”。 儲(chǔ)存和保存期 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、記錄儲(chǔ)存的責(zé)任單位應(yīng)安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存地點(diǎn)，儲(chǔ)存地點(diǎn)應(yīng)保證質(zhì)量文件在儲(chǔ)存期內(nèi)不會(huì)損壞。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、各部門產(chǎn)生的記錄按 《文件控制程序》 和 《質(zhì)量記錄清單》 上規(guī)定的年限保存。在保存期內(nèi)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。 防護(hù) 在保存期內(nèi)，對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止霉變、蟲蛀、污 染等損傷，并應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失和不發(fā)生火災(zāi)等以外情況。 檢索 為便于檢索，質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄形成的時(shí)間順序進(jìn)行整理，按照分類號(hào)、流水號(hào)依次進(jìn)行排列，歸檔保管，以確保質(zhì)量記錄完整、整潔，保證質(zhì)量記錄在需要查找時(shí)能在 5分鐘之內(nèi)查出。 處置 對(duì)過期的質(zhì)量記錄，可辦理銷毀手續(xù)，銷毀前應(yīng)核對(duì)無誤并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)。對(duì)于需要銷毀的質(zhì)量記錄，應(yīng)在 《 記錄銷毀登記表》 中 進(jìn)行登記，并注明銷毀記錄的分類號(hào)和時(shí)間區(qū)段等。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/03－ A 文件控制程序 9 相關(guān)記錄 JL/QP/0401A 質(zhì)量記錄清單（長期保存） JL/QP/0402A 記錄銷毀登記表 以上記錄由質(zhì)管部及各部門分別保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/05A 修改號(hào)： 00 管理評(píng)審程序 第 1 頁 共 2 頁 管理評(píng)審程序 1 目的 通過總經(jīng)理定期對(duì)組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保 質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理主持的質(zhì)量和食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容， 制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 4 定義 無 5 工作流程 評(píng)審頻次： 管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a)重大的客戶投訴； b)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c)即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)； e)社會(huì)環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 《管理 評(píng)審計(jì)劃》 和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 由質(zhì)管部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 各部門協(xié)助質(zhì)管部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組組長、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié) 果； b)內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見； c)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果； d)糾正和預(yù)防措施狀況； e)以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施； 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/05A 修改號(hào)： 00 管理評(píng)審程序 第 2 頁 共 2 頁 f)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況； g)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議； h)食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析； i)緊急狀況、事故和召回； j)評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)； k)各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 評(píng)審會(huì)議 a)與會(huì)人員在 《會(huì)議簽到表》 中簽到。最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b)最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c)質(zhì)管部做好 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的評(píng)審意見 。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》 ： 《管理評(píng)審報(bào)告》 的內(nèi)容 a)管理評(píng)審的目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、評(píng)審內(nèi)容； b)評(píng)審綜述； c)評(píng)審總結(jié)及結(jié)論。 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn) d)對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評(píng)審報(bào)告》 應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由質(zhì)管部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 《管理評(píng)審報(bào)告》 的分發(fā)范圍： a)總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長； b)各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員； c)食品安全小組成員。 管理 評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 應(yīng)由質(zhì)管部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/17A 糾正和預(yù)防措施控制程序 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0501A 管理評(píng)審計(jì)劃 JL/QP/0502A 管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/QP/0503A 會(huì)議簽到表 JL/QP/0504A 管理評(píng)審報(bào)告 以上記錄保存在質(zhì)管部。保存期 3 年。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/06A 修改號(hào)： 00 人力資源控制程序 第 1 頁 共 2 頁 人力資源控制程序 1 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。 2 適用范圍 適用于公司所有從事影響食品加工和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： a)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b)部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c)授權(quán)食品安全小組組長安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 辦公部： a)任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b)負(fù)責(zé) 人力資源管理。組織編制公司 《崗位任職要求和崗位職責(zé)描述》 ； c)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。 各部門： a)本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b)本部門工作的安排和員工能力考察。 4 定義 無 5 工作流程 人員安排及能力確定 由辦公部負(fù)責(zé)做出公司人力資源規(guī)劃，并組織各職能部門從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮編制各崗位 《崗位任職要求和崗位職責(zé)描述》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 對(duì)于公司的所有人員是否符合所在崗位的能力要求應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行能力確認(rèn)，由辦公部組織各部門進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于試用期滿員工的由試用部門填寫 《員工試用期考核表》 對(duì)其是否符合上崗能力要求作出確認(rèn)。對(duì)于在崗員工由其主管領(lǐng)導(dǎo)每年對(duì)其進(jìn)行一次能力考評(píng)，對(duì)其是否符合所在崗位的能力要求進(jìn)行能力確認(rèn)并填寫 《員工能力確認(rèn)表》 。 人員的招聘和試用： 建立公司 《員工檔案登記表》 。當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向辦公部提出需求申請(qǐng)，辦公部根據(jù)該職位工作勝任所 需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。新員工應(yīng)填寫 《員工勞動(dòng)合同》 并與該員工資料一起予以保持。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫 《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》 。對(duì) 于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 培訓(xùn)與能力提升 辦公部應(yīng)按照 《人員管理制度》 、 《 員工食品安全培訓(xùn)制度》 等規(guī)定對(duì)各類人員開展培訓(xùn)工作。通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 新員工培訓(xùn)安排 a)辦公部應(yīng)安排新員工在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/