【導(dǎo)讀】強(qiáng)化質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的管理，確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實施質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。開，提出具體的工作方針和工作目標(biāo)。在調(diào)研中應(yīng)盡可能了解市場動向、競爭。負(fù)責(zé)征集和匯總征集的意見。由總經(jīng)理、管理者代表組織有關(guān)人員，對草案進(jìn)行修改完善并定稿。、與公司宗旨相適應(yīng)。、與顧客需求相適應(yīng)。、能引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量水平。標(biāo)作出明確的定量界定。對于難以定量表述的目標(biāo)，也應(yīng)準(zhǔn)確定性，要做到通俗易懂，不產(chǎn)。、質(zhì)管部會同辦公部通過質(zhì)量教育計劃，集中地、系統(tǒng)地進(jìn)行質(zhì)量。、各職能部門、生產(chǎn)部等利用部門質(zhì)量教育計劃、班前會、班后會。、對分解細(xì)化后的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)制定保證目標(biāo)實現(xiàn)的切實可行的措。計劃，明確每項措施的責(zé)任者和完成時間，明確每項措施的監(jiān)督者和驗證辦法及獎懲辦法。取有效對策報總經(jīng)理或管理者代表審批、實施。目標(biāo)實施中各部門之間發(fā)生的各種矛盾。

　　

【正文】 定資產(chǎn)設(shè)備臺帳》 上要有標(biāo)注。對相關(guān)操作人員應(yīng)由相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 b) 由生產(chǎn)部編制 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 ，對各類設(shè)施的檢修、保養(yǎng)等作出規(guī)定。設(shè)施的各使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行。生產(chǎn)部編制 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 ，規(guī)定保養(yǎng)項目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。各部門設(shè)施管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集 《設(shè)施日常保養(yǎng) 項目表》 整理入檔，作為制定年 度檢修計劃的依據(jù)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/08A 修改號： 00 設(shè)備維修保養(yǎng)程序 第 2 頁 共 2 頁 c) 生產(chǎn)部每年 12 月根據(jù)生產(chǎn)所需收集設(shè)施的添置、更新、改造情況及檢修信息，召集相關(guān)部門討論下一年度的設(shè)施檢修計劃，由生產(chǎn)部根據(jù)討論結(jié)果編制下一年度的 《設(shè)施檢修計劃》 ，報食品安全小組審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各部門，由生產(chǎn)部監(jiān)督落實。對于設(shè)備的計劃檢修情況由檢修人員填寫 《 設(shè)備檢修記錄》 。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障應(yīng)填 寫 《設(shè)施報檢單》 ，報生產(chǎn)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施需經(jīng)使用部門設(shè)施管理員驗收簽字后使用。對于固定資產(chǎn)的 檢 修 情 況 ， 由 檢 修 人 員 記 錄 在 《 設(shè) 備 檢 修 記 錄 》 中。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫 《設(shè)施報廢單》 ，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。 對低值易耗設(shè)施由使用部門填寫 《設(shè)施報廢單》 ，報生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后報廢。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌，進(jìn)行報廢處理。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)為生產(chǎn)部門提供符合產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生要求所需的工作環(huán)境。 設(shè)計合理的三廢排放流程，無污染、有效地對廢氣、污水、污物等進(jìn)行排放、廢棄等處理。 綠化廠區(qū)，做好防塵措施。 具體操作由生產(chǎn)部按 《前提方案控制程序》 執(zhí)行。 監(jiān)控和糾偏 發(fā)現(xiàn)不符合情況按 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。 六 相關(guān)文件 ZGJ/QP/19A 前提方案控制程序 ZGJ/QP/17A 糾正和預(yù)防措施控 制程序 ZGJ/JS/01A 設(shè)施操作規(guī)程 ZGJ/JS/02A 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 ZGJ/GL/10A 設(shè)備管理制度 七 相關(guān)記錄 JL/QP/0801A 固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳（長期保存） JL/QP/0802A 設(shè)施檢修計劃 JL/QP/0803A 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 JL/QP/0804A 設(shè)施添置申請表 JL/QP/0805A 設(shè)施驗收單（長期保存） JL/QP/0806A 設(shè)施報檢單 JL/QP/0807A 設(shè)備檢修記錄 JL/QP/0808A 設(shè)施報廢單 以上記錄由生產(chǎn)部保存，除注明保存期外的記錄保存 期為 3 年 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 1 頁 共 3 頁 采購控制程序 1 目的 對采購過程、外包過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品、外包過程符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍 公司對原輔材料的采購過程、外包過程、包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程、外包過程的管理： 對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評價及編制 合格供應(yīng)商名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗證。 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作。 4 定義 無 5 工作程序 供應(yīng)商的分類 A類供應(yīng)商 —— 產(chǎn)品原料和輔料、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商、外包過程供應(yīng)商。 B類供應(yīng)商 —— 外包裝材料供應(yīng)商、重要設(shè)備、工具供應(yīng)商、消、殺用品供應(yīng)商等。 C類供應(yīng)商 —— 輔助材料供應(yīng)商、次要設(shè)備、工具供應(yīng)商。 供應(yīng)商的選擇與評價 對 A/B 類供應(yīng)商由相應(yīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng) 商調(diào)查表》。 A/B 類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生許可證、 QS 證等； b)主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價； c)人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽(yù)、企業(yè)形象等。 d)質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）； e)其他資格能力證明； f)樣品。 對 C 類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定經(jīng)營地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。 供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如質(zhì)管部）等進(jìn)行評價， 評價結(jié)果填入 《供應(yīng)商評價 /再評價表》 ，經(jīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為 合格供應(yīng)商。 評價方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a)對供方的相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行評價； b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評審； c)對供方管理體系進(jìn)行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d)調(diào)查供方的顧客滿意度； c)調(diào)查供方的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a)供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 b)供應(yīng)商須提供一定時限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證 。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 2 頁 共 3 頁 c)對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 d)在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認(rèn)證的供應(yīng)商。 e)必要時選擇 3 家以上的相同采購對象的供應(yīng)商，對其物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價補(bǔ)償包括退換貨等。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入 《合格供應(yīng)商名錄》 ，在有采購需求時使用。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊伍，為采購提供更大選擇空間。 已有的合格供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時機(jī)保持再評價，填寫 《供應(yīng)商評價 /再評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進(jìn)行。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 C 類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評 價。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 采購計劃和實施 白糖、蜂蜜、果汁醋等產(chǎn)品原料：每周由物資需求部門編制 《采購單》 ，交供應(yīng)部，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，編制 《采購計劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。 屬于食品添加劑類的輔料按用量計劃編制 《采購計劃》 經(jīng)總經(jīng)理審批預(yù)訂購。 應(yīng)急采購：對于急用物資，由需求部門編制 《采購單》 并附錄請購報告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部按要求采購。 填寫 《采購 單》 時須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。 A/B 類采購品只能選用 《合格供應(yīng)商名錄》 中的供應(yīng)商提供，如果不能從 《合格供應(yīng)商名錄》 選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 A 類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂 《采購合同》 編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。 實施采購前，應(yīng)向多個供應(yīng)商 進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。 采購商品的驗證和驗收 采購員、質(zhì)管部按 《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量控制程序》 要求共同對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，并在 《采購物資驗證記錄表》 中做好記錄。對于驗證合格的，由倉庫按 《倉庫管理規(guī)定》 的要求，對照采購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄： a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號； c) 產(chǎn)地 /數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知供應(yīng)部與供方溝通處理，并記錄處理 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 3 頁 共 3 頁 方式。處理方式包括退貨必要時進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。執(zhí)行 《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗證時，由采購部在采購合同中做出規(guī)定并組織相關(guān)人員按采購 合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。 即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進(jìn)行驗證，不能免除在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗證的責(zé)任。 采購記錄的保持 采購記錄按 《記錄控制程序》 要求予以保持。 5 相關(guān)文件 ZGJ/QP/15A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ZGJ/QP/16A 不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序 ZGJ/GL/11A 倉庫管理規(guī)定 ZGJ/GL/12A 原輔材料采購及驗收管理制度 6 相關(guān)記錄 JL/QP/0901A 供應(yīng)商調(diào)查表 (長期保存 ) JL/QP/0902A 供應(yīng)商評價 /再評價表 JL/QP/0903A 合格供應(yīng)商名錄 (長期保存 ) JL/QP/0904A 采購計劃 JL/QP/0905A 采購單 JL/QP/0906A 采購物資驗證記錄表 JL/QP/0907A 采購合同 以上記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/10A 修改號： 00 生產(chǎn)過程與服務(wù)控制程序 第 1 頁 共 3 頁 生產(chǎn)過程與服務(wù)控制程序 1 目的 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的各個因素，作出切合實際的控制安排，以確保過程完全受控，達(dá)到預(yù)期要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供中的過程控制。 3 職責(zé) 3． 1技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的策劃、過程確認(rèn)、實施效果檢查和確認(rèn)。 3． 2 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的過程控制的實施、以及產(chǎn)品標(biāo)識、顧客財產(chǎn)的控制、產(chǎn)品防護(hù)等。 4 定義 無 5 工作程 序 5． 1提供控制 公司應(yīng)在下述方面策劃并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供安排： 錯誤 !未找到引用源。 、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 應(yīng)將產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量特性轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)的生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)操作人員。 錯誤 !未找到引用源。 、應(yīng)具備各 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書。 應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的、確保質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)文件。 錯誤 !未找到引用源。 、應(yīng)繪制工藝流程圖 應(yīng)將所有產(chǎn)品按類別繪制 工藝流程圖 ，標(biāo)明 關(guān)鍵過程和特殊過程 。 錯誤 !未找到引用源。 、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提 供的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。當(dāng)工序能力不足時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和維修，以恢復(fù)工序能力，詳見 《工裝管理制度》。 錯誤 !未找到引用源。 、工裝應(yīng)能滿足工藝要求 對工裝應(yīng)進(jìn)行周期性檢查，并應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和維修，詳見 《工裝管理制度》 。 錯誤 !未找到引用源。 、具備并使用測量設(shè)備 應(yīng)配備必要的測量設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。關(guān)于測量設(shè)備，詳見 《計量器具管理規(guī)程 》 和 《檢測 設(shè)備管理制度》 錯誤 !未找到引用源。 、實施監(jiān)控活動 應(yīng)根據(jù)工藝文件要求 監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。