【文章內(nèi)容簡介】 同管理或施工協(xié)調(diào)有關的會議紀要。 各種報告報表。 工程變更申請表。 與建設單位的往來文件等。 設計和開發(fā) 公司體系沒覆蓋本條款，項目部無實施要求。 采購 采購過程 理解要點： 標準要求的控制點包括兩個方面：一是確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；二是選擇供貨方之前需對供方的供貨 能力進行評價，保證供貨方符合規(guī)定的條件。 采購的產(chǎn)品是指對工程質(zhì)量有影響的產(chǎn)品以及工程分包。 項目部采購的產(chǎn)品包括：工程所需的水泥、鋼材、鋼筋、外加劑、摻合料、砂石料等各種原材料、外加工件、半成品、工程設備、重要的施工設備、周轉(zhuǎn)性材料等物資。 工程分包分為分部分項工程分包和勞務分包兩類。 規(guī)定的要求包括：符合設計文件、標準、規(guī)范、相關法規(guī)、承包合同等。 項目部實施要求： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相關方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目 部須遵照執(zhí)行，并將管理責任落實到部門或崗位人員。 項目部對提供工程產(chǎn)品的供方和進行工程分包的隊伍，需根據(jù)公司的規(guī)定進行評價合格后，才能簽訂供貨或承包合同，以確保供方和承包隊伍的能力滿足規(guī)定的要求。 評價和選擇供方的原則可包括： 1）供方產(chǎn)品供應表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等； 2）供方的質(zhì)量管理體系情況； 3）供方的顧客滿意程度； 4）供方交付產(chǎn)品之后的服務和支持能力； 5）價格、信譽等。 采購的基本過程包括：需求確認 — 采購計劃 — 采購實施 — 采購產(chǎn)品驗證四個過程（ PDCA）。 需求確認由設計文件計 算確定。采購計劃根據(jù)各種材料的需要量，結(jié)合當?shù)氐氖袌鰲l件制訂，包括數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間、供貨地點等內(nèi)容。采購的實施由材料供應部門按計劃的要求組織進行，并定 期進行檢查，確保按時、按質(zhì)、按量供貨。采購產(chǎn)品驗證是指負責物資供應的人員按照規(guī)程、規(guī)范、標準以及合同的規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗和試驗，合格材料才能進庫。 項目部需對上述四個過程根據(jù)部門或崗位職責分工作出安排。 文件記錄要求： 合格供方評價表； 合格物資器材供方名錄； 各月物資需用量計劃表； 各月物資采購計劃表； 分包合同目錄； 供方選擇評價表。 合格分包方名 錄等。 采購信息 理解要點： 標準要求的采購信息包括下面三點： 1）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； 2）人員資格要求； 3）質(zhì)量管理體系要求。 上述三點是項目部對供貨方或工程分包方質(zhì)量保證方面提出的具體要求，通常在供貨合同或分包合同里明確。 工程項目采購的信息主要包括物資或分包需求，經(jīng)批準的需用計劃、采購計劃，加工件圖紙、說明，采購產(chǎn)品的技術要求，質(zhì)量、價 格、時間安排、供貨地點，售后服務項目等。 項目部實施要點： 本條款公司制定有《物資管理辦法》、《倉儲管理辦法》、《工程分包管理規(guī)定》、《對相 關方管理程序》等制度對物資采購過程和工程分包進行控制，項目部須遵照執(zhí)行，并將管理責任落實到部門或崗位人員。 文件記錄要求： 需求計劃； 采購計劃； 采購合同； 設計文件或圖樣等。 工程分包合同等。 采購產(chǎn)品的驗證 理解要點： 對采購的產(chǎn)品，標準要求需按相關的規(guī)程和規(guī)范進行檢驗和試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對采購產(chǎn)品的驗證有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗、到貨驗收及其后的抽樣復檢等，檢驗的方式有目測、對比、試運行、物理化學試驗等。 對分包方的驗證應應按現(xiàn)行建設工程法規(guī)的要求進行。 項目部 實施要求： 本條款公司制定有《倉儲管理辦法》，對具體的驗收要求作了明 確的規(guī)定，項目部應嚴格按管理辦法執(zhí)行，落實管理責任。 對分包方的驗證，公司制訂有《工程分包管理規(guī)定》，主要內(nèi)容有包括分包企業(yè)法人委托書、資質(zhì)證明文件、營業(yè)執(zhí)照等。 文件記錄要求： 入庫驗收記錄； 庫存貨物清單； 產(chǎn)品合格證明； 出廠檢驗試驗報告等； 復檢報告等； 企業(yè)法人委托書； 企業(yè)資質(zhì)證明文件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等。 生產(chǎn)和服務提供 本條款是項目中標后，從項目實施、完工驗收與工程移交到工程保修三個階段。包括： 生產(chǎn)和服務提供的 控制、 生產(chǎn)和服務提供過程的確認、 標識和可追溯性、 顧客財產(chǎn)、 產(chǎn)品防護等共 5 個子過程。 生產(chǎn)和服務提供的控制 理解要點： 本條款標準要求進行控制的主要內(nèi)容有： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 對工程項目來說，主要是設計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準、合同要 求、組織自身要求以及政府、社區(qū)等其他要求。 2）必要時，獲得作業(yè)指導書。 如：施工組織設計、質(zhì)量計劃、施工方案、預防措施、作業(yè)指導書等。 3）使用適宜的設備。 主要指導施工設備能滿足技術質(zhì)量要求、性能可靠完好，生產(chǎn)率滿足 施工進度要求，管理制度健全等。 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 主要指測量、試驗設備和其他監(jiān)測設備。要求校準或檢定狀態(tài)滿足規(guī)程要求，處于可用和完好狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確可靠。 5）實施監(jiān)視和測量。 要求按相應的規(guī)程規(guī)范進行監(jiān)測。 6）放行、交付和交付后活動的實施。 要求：原材料、半成品、中間產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不準放行；工程完工后應按規(guī)程要求進行驗收并完整移交業(yè)主；按法規(guī)或規(guī)程要求進行保修，避免出現(xiàn)合同糾紛等。 項目部實施要求： 本條款股份公司編制了《生產(chǎn)和服務提供控制程序》，項目部的職責是項目施工組 織和驗收交付的控制，責任需落實到有關部門或人員。主要控制內(nèi)容如下： 1）施工準備： —— 合同規(guī)定的質(zhì)量要求已明確； —— 施工組織設計、施工方案、項目質(zhì)量計劃編制和上報批復； —— 法規(guī)、標準、規(guī)范準備，監(jiān)理要求、設計文件已收到； —— 現(xiàn)場“五通一平”按施工組織設計要求落實； —— 臨時生產(chǎn)、生活設施已按施工組織設計要求落實； —— 測量放樣控制網(wǎng)、混凝土配合比報告的上報和確認； —— 工地試驗室設置； —— 施工機械、勞動力、檢測設備等資源配置的落實； —— 各種原材料、半成品的采購、供應計劃的落實。 2）項目施工： —— 圖紙會審、技術交底，按股份公司技術管理制度執(zhí)行； —— 按建設程序及監(jiān)理有關要求提交開工報告并經(jīng)確認； —— 嚴格按設計文件、規(guī)程、規(guī)范、標準和施工方案組織施工； —— 嚴格工序管理，健全“三檢”制度； —— 關鍵過程、特殊過程、隱蔽工程、重點難點、以及“四新”技術應用； —— 隱蔽工程、工序質(zhì)量、單元工程、分部工程、單位工程、項目工程驗收； —— 設計變更； —— 分包工程質(zhì)量控制； —— 合同、質(zhì)量、進度、造價、安全等管理的動態(tài)控制； —— 作業(yè)環(huán)境控制。 3）完工驗收 —— 工程預驗收管理； —— 施工技術資料整理； —— 施工場地清理； —— 工程驗收移交。 4）工程保修服務 保修服務職能由經(jīng)濟發(fā)展部主持。 文件記錄要求： 開工報告，圖紙會審記錄，技術交底記錄，臨時生產(chǎn)設施和設備驗收記錄，設備維修保養(yǎng)記錄，隱蔽工程驗收記錄，工序質(zhì)量驗收記錄，單元工程、分部工程和單位工程驗收記錄，設計變更記錄，測量控制網(wǎng)成果報告，混凝土配合比報告，各工程施工日志，工藝過程施工控制參數(shù)等。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 理解要點： 本條款要求確認的過程是指工程施工過程中的關鍵過程和特殊過程（即對質(zhì)量特性有重要影響的分部分項工程），是需要 進行重點控制的施工過程。主要包括以下幾類： —— 具有高價值和安全性至關重要的過程； —— 無法對產(chǎn)品進行驗證的過程； —— 不可重復的過程； —— 僅在產(chǎn)品使用中才暴露出產(chǎn)品缺陷的過程； —— “四新”技術應用過程； —— 工藝復雜施工難度大的過程。 項目部實施要求： 項目部需在工程正式開工前，編制施工組織設計或項目質(zhì)量計劃時，對上述幾類過程進行識別并確認。 對已確認的過程項目部需編制施工方案或作業(yè)指導書，并按技術管理要求做好技術交底、進行過程能力確認（包括人、機、料、法、環(huán)、測等 6 方面）、完善過程實施監(jiān)控記錄，以滿 足可追溯要求，強調(diào)進行動態(tài)控制。 實施流程為：過程的識別與確認 —— 作業(yè)指導書 —— 技術交底 —— 過程實施 —— 過程監(jiān)控 —— 記錄。 項目部需根據(jù)上述實施要求將責任落實到有關部門或人員。 文件記錄要求： 特殊過程、關鍵過程確認表。 過程作業(yè)指導書。 技術交底記錄。 特殊過程關鍵過程工序能力預先鑒定表。 過程參數(shù)監(jiān)控記錄。 如：大體積混凝土入倉溫度測量記錄、混凝土拌和物坍落度檢查記錄、基礎灌漿處理施工記錄等。 過程結(jié)果驗收記錄。 標識和可追溯性 理解要點： 產(chǎn)品標識首先是指工程施工過程中對原材料、中間產(chǎn)品的基 本特征，如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出標志、標記和記錄，目的是防止相似而不相同的產(chǎn)品相互混淆發(fā)生錯用。 其次為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)混淆，針對檢驗狀態(tài)對產(chǎn)