【文章內(nèi)容簡介】 供服務 .對國家授權的計量試驗室 ,可不再做服務質量評價 . 采購 采購計劃 供應部根據(jù)生產(chǎn)部的 月生產(chǎn)計劃 及庫存情況編制 月采購計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理批準柏實施采購 .對于臨時采購的物資 ,相關部門填寫臨時采購要求單 ,報總經(jīng)理批 準 ,交供應部實施 . 采購的實施 a) 供應部根據(jù)批準的 月采購計劃 、 臨時采購要求單 ,按照采購物資技術標準在 合格供方名錄 中選擇供方并進行采購 . b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時 ,應簽定 采購合同 ,明確品名規(guī)格 ,數(shù)量 ,質量要求 ,技術標準 ,驗收條件 ,違約責任及供貨期限等 。 c) 供應部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方 。 d) 采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效 ,將 采購 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有 限公司 編號： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購控制程序 生效日期： 共 7 頁 第 5 頁 單 交供應部經(jīng)理確認后實施采購 . 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息 : a) 對產(chǎn)品的質量要求 (可直接引用各類標準或提供規(guī)范 ,圖樣等技術文件 )。 b) 對產(chǎn)品的驗收要求 。 c) 其他要求 ,如價格 ,數(shù)量 ,交付等 . 適當時還包括 : a) 對供方的產(chǎn)品 ,程序 ,過程 ,設備 ,人員提出有關批準或資格鑒定的要求 ,如對供方 產(chǎn)品的安全認證要求 ,對加工過程 ,設備及人員要求 ,委托檢測的服務要求等 。 b) 適用的質量管理體系要求 本公司的采購文件包括 月采購計劃 ,臨時采購要求單 ,采購物資分類明細表 ,采購合同 及附件等 ,由供應部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批 . 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式 : a) 由質管部進行進貨驗證 。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購控制程序 生效日期： 共 7 頁 第 6 頁 b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證 。 c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證 。 d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證 。 對后兩種情況 ,供應部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品施行的方法 . 驗證活動可包括檢驗 ,測量 ,觀察 ,工藝驗證 ,提供合格證明文件等方式 .根據(jù) 采購物資分類明細表 ,在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式 . 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任 ,也不能排除其后顧客拒收的可能 . 改進控制程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 采購物資分類明細表 供方評審記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 糾正和預防措施處理單 月采購計劃 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購控制 程序 生效日期： 共 7 頁 第 7 頁 臨時采購要求單 采購單 采購合同 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 1 頁 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制 ,以確保滿足顧客的需求和期望 . 適用于對產(chǎn)品的形成 ,過程的確認 ,產(chǎn)品的防護及放行 ,產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動 ,標識和可追溯性 ,顧客財產(chǎn)的控制 . ,負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng) ,編制必要的作業(yè)指導書 ,負責產(chǎn)品的防護 . 開發(fā)部負責編制相應的工藝規(guī)程 . 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責 月生產(chǎn)計劃 的審批 ,負責設施采購的審批 . 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制 . 質管部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制 . 營銷部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作 . 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 . 根據(jù)設計和 (或 )開發(fā)的輸出文件 ,產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息 ,分別執(zhí)行相應的 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 ,實現(xiàn)過程的策劃程序 ,與顧客有關的過程控制程序 的有關規(guī)定 . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 2 頁 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書 ,其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書 . 生產(chǎn)計劃 a) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息 ,考慮庫存情況 ,結合車間的生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月的 月生產(chǎn)計劃 ,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后 ,發(fā)放至相關單位作為采購 ,生產(chǎn)等的依據(jù) .月生產(chǎn)計劃 為滾動計劃 ,將隨供應 ,生產(chǎn) ,銷售等情況的變動進行修改 ,執(zhí)行 文件控制程序 的有關規(guī)定 。 b) 車間主任根據(jù) 月生產(chǎn)計劃 制定 周生產(chǎn)計劃 ,安排生產(chǎn) ,填寫 領料單 向倉庫領取所需物料 。并統(tǒng)計每 天生產(chǎn)情況 ,填寫 生產(chǎn)日報表 報生產(chǎn)部 .生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況 ,作為制定下月計劃的參考 . 過程確認 生產(chǎn)流程圖 *關鍵過程 **特殊過程 是 否 * * ** ** * 生產(chǎn)計劃 是否外協(xié)加工 車 銑 刨 鉆 焊 表面處理 組裝 成品 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 3 頁 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括 : a) 對成品的質量 ,性能 ,功能 ,壽命 ,可靠性及成本等直接影響的工序 。 b) 產(chǎn)品重要質量特性形成的工序 。 c) 工藝復雜 ,質量容易波動 ,對工人技藝要求高或 問題發(fā)生較多的工序 . 特殊過程包括 : a) 產(chǎn)品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序 。 b) 產(chǎn)品質量需進行破壞性試驗或采用復雜 ,昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序 。 c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后 ,不合格的質量特性才能暴露出來 . 本公司生產(chǎn)的關鍵過程是機加工的車 ,銑及組裝 。特殊過程是鉚焊工序的電 ,氣焊及表面處理 .對這些過程應進行確認 ,證實它們的過程能力 .適用時 ,這些確認的安排應包括 : a) 過程鑒定 ,證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施 。 b) 對所使用的設備 ,設施能力 (包括 精確度 ,安全性 ,可用性等要求 )及維護保養(yǎng)有嚴格要求 ,并保存維護保養(yǎng)記錄 ,執(zhí)行 設施和工作環(huán)境控制程序 的有關規(guī)定 .相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓 ,考核 ,持證上崗 . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 4 頁 c) 由開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù) ,生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書 ,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實施 ,以保證產(chǎn)品質量 。 d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄 ,填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄 。 e) 過程的再確認 :按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時 (如材料 ,設施 ,人員的變化等 ),應對上述過程進行再確認 ,確保對影響過程能力的變化及時作出反應 。根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改 ,執(zhí)行 文件控制程序 關于文件更改的有關規(guī)定 . 使用合適的生產(chǎn)服務設備 ,并安排適宜的工作環(huán)境 。應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng) ,執(zhí)行 設施和工作環(huán)境控制程序 的有關規(guī)定 . 對生產(chǎn)服務動作實施監(jiān)控 ,配置適用的測量與監(jiān)控裝置 ,執(zhí) 行 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 。生產(chǎn)中要做好自檢 (檢查本工序產(chǎn)品 ),互檢 (檢查上一工序產(chǎn)品 ),專檢 (專職檢驗員 ),并作好相應記錄 .有首檢要求的 ,需經(jīng)檢驗合格 ,檢驗員簽字認可后 ,方可批量生產(chǎn) 。對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 的有關規(guī)定 . 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要 ,質管部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控 。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時 ,組織對其進行追溯 . 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識 ,負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放 ,負責對所有標識的維護 . 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 5 頁 產(chǎn)品標識及可追溯性 a) 在有追溯性要求時 ,對產(chǎn)品予以標識以便于追溯 。如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時 ,也可以不對產(chǎn)品進行標識 .產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識 (如原標識不清 ,倉庫保管員應掛上 物料標識卡 ),倉庫領料單 ,隨工單 ,成品合格證 . b) 當合同 ,法律 ,法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質量問題引起投訴的風險等 )對可追溯性有要求時 ,本公司產(chǎn)品的追溯路徑為 : 產(chǎn)品狀態(tài)標識為 : a) 檢驗狀態(tài) :合格 ,不合格 ,待檢 ,待定 。填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識 。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識 . b) 緊急放行標識 :對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識 “緊急放行 ”,在產(chǎn)品存放處以標牌標識 . 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括 : a) 顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件 ,生產(chǎn) ,檢測用的設備 。 b) 顧 客提供的用于修理 ,維護或升級的產(chǎn)品 。 c) 顧客直接提供的包裝材料 。 成品合格證 隨工單 領料單 采購產(chǎn)品原標識 物料標識卡 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務運作控制程序 生效日期： 共 12 頁 第 6 頁 d) 服務作業(yè) ,如代貯存 ,來料加工所涉及的材料 。 e) 代表顧客提供的服務 ,如代顧客托運 。 f) 顧客知識產(chǎn)權的保護 ,包括規(guī)范 ,圖樣等 . 顧客財產(chǎn)的驗證 a) 質管部按照 過程和產(chǎn)品的測量和 監(jiān)控程序 要求進行驗證 ,出具相應的檢驗報告 。 b) 在進貨 ,使用，貯存 ,搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格 ,應填寫 顧客財產(chǎn)問題反饋表 連同檢驗報告 ,及時反饋給顧客 ,協(xié)調(diào)處理 。 c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任 . ,應將其放置于專門指定的區(qū)域 ,或在其 物資收放卡 上注明為顧客提供的產(chǎn)品 . ,應根據(jù)產(chǎn)品的特點 ,或按照顧客的要求進行控制 ,并定期檢查產(chǎn)品狀況 ,防止由于貯存 ,維護不當造成變質 ,損壞或丟失 . 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用 途使用 ,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪