【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供服務(wù) .對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià) . 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的 月生產(chǎn)計(jì)劃 及庫(kù)存情況編制 月采購(gòu)計(jì)劃 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)柏實(shí)施采購(gòu) .對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資 ,相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)要求單 ,報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn) ,交供應(yīng)部實(shí)施 . 采購(gòu)的實(shí)施 a) 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的 月采購(gòu)計(jì)劃 、 臨時(shí)采購(gòu)要求單 ,按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在 合格供方名錄 中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu) . b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí) ,應(yīng)簽定 采購(gòu)合同 ,明確品名規(guī)格 ,數(shù)量 ,質(zhì)量要求 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,驗(yàn)收條件 ,違約責(zé)任及供貨期限等 。 c) 供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方 。 d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效 ,將 采購(gòu) 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有 限公司 編號(hào)： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購(gòu)控制程序 生效日期： 共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè) 單 交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu) . 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息 : a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范 ,圖樣等技術(shù)文件 )。 b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求 。 c) 其他要求 ,如價(jià)格 ,數(shù)量 ,交付等 . 適當(dāng)時(shí)還包括 : a) 對(duì)供方的產(chǎn)品 ,程序 ,過(guò)程 ,設(shè)備 ,人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求 ,如對(duì)供方 產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求 ,對(duì)加工過(guò)程 ,設(shè)備及人員要求 ,委托檢測(cè)的服務(wù)要求等 。 b) 適用的質(zhì)量管理體系要求 本公司的采購(gòu)文件包括 月采購(gòu)計(jì)劃 ,臨時(shí)采購(gòu)要求單 ,采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 ,采購(gòu)合同 及附件等 ,由供應(yīng)部保管 .采購(gòu)文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批 . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式 : a) 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證 。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購(gòu)控制程序 生效日期： 共 7 頁(yè) 第 6 頁(yè) b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 。 c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 。 d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證 。 對(duì)后兩種情況 ,供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行的方法 . 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn) ,測(cè)量 ,觀察 ,工藝驗(yàn)證 ,提供合格證明文件等方式 .根據(jù) 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 ,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式 . 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客拒收的可能 . 改進(jìn)控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 供方評(píng)審記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 糾正和預(yù)防措施處理單 月采購(gòu)計(jì)劃 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 15 程序文件 第 A 版 采購(gòu)控制 程序 生效日期： 共 7 頁(yè) 第 7 頁(yè) 臨時(shí)采購(gòu)要求單 采購(gòu)單 采購(gòu)合同 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制 ,以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望 . 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成 ,過(guò)程的確認(rèn) ,產(chǎn)品的防護(hù)及放行 ,產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng) ,標(biāo)識(shí)和可追溯性 ,顧客財(cái)產(chǎn)的控制 . ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) ,編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù) . 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程 . 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 月生產(chǎn)計(jì)劃 的審批 ,負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批 . 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制 . 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制 . 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 . 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 . 根據(jù)設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)的輸出文件 ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息 ,分別執(zhí)行相應(yīng)的 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)控制程序 ,實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 ,與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 的有關(guān)規(guī)定 . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) . 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息 ,考慮庫(kù)存情況 ,結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月的 月生產(chǎn)計(jì)劃 ,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu) ,生產(chǎn)等的依據(jù) .月生產(chǎn)計(jì)劃 為滾動(dòng)計(jì)劃 ,將隨供應(yīng) ,生產(chǎn) ,銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改 ,執(zhí)行 文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定 。 b) 車(chē)間主任根據(jù) 月生產(chǎn)計(jì)劃 制定 周生產(chǎn)計(jì)劃 ,安排生產(chǎn) ,填寫(xiě) 領(lǐng)料單 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料 。并統(tǒng)計(jì)每 天生產(chǎn)情況 ,填寫(xiě) 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 報(bào)生產(chǎn)部 .生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況 ,作為制定下月計(jì)劃的參考 . 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 *關(guān)鍵過(guò)程 **特殊過(guò)程 是 否 * * ** ** * 生產(chǎn)計(jì)劃 是否外協(xié)加工 車(chē) 銑 刨 鉆 焊 表面處理 組裝 成品 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 3 頁(yè) 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括 : a) 對(duì)成品的質(zhì)量 ,性能 ,功能 ,壽命 ,可靠性及成本等直接影響的工序 。 b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序 。 c) 工藝復(fù)雜 ,質(zhì)量容易波動(dòng) ,對(duì)工人技藝要求高或 問(wèn)題發(fā)生較多的工序 . 特殊過(guò)程包括 : a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序 。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜 ,昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序 。 c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后 ,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái) . 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工的車(chē) ,銑及組裝 。特殊過(guò)程是鉚焊工序的電 ,氣焊及表面處理 .對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn) ,證實(shí)它們的過(guò)程能力 .適用時(shí) ,這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括 : a) 過(guò)程鑒定 ,證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施 。 b) 對(duì)所使用的設(shè)備 ,設(shè)施能力 (包括 精確度 ,安全性 ,可用性等要求 )及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求 ,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄 ,執(zhí)行 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 的有關(guān)規(guī)定 .相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn) ,考核 ,持證上崗 . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 4 頁(yè) c) 由開(kāi)發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù) ,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施 ,以保證產(chǎn)品質(zhì)量 。 d) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄 ,填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄 。 e) 過(guò)程的再確認(rèn) :按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) (如材料 ,設(shè)施 ,人員的變化等 ),應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn) ,確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng) 。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改 ,執(zhí)行 文件控制程序 關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定 . 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備 ,并安排適宜的工作環(huán)境 。應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,執(zhí)行 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 的有關(guān)規(guī)定 . 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)動(dòng)作實(shí)施監(jiān)控 ,配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置 ,執(zhí) 行 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 。生產(chǎn)中要做好自檢 (檢查本工序產(chǎn)品 ),互檢 (檢查上一工序產(chǎn)品 ),專(zhuān)檢 (專(zhuān)職檢驗(yàn)員 ),并作好相應(yīng)記錄 .有首檢要求的 ,需經(jīng)檢驗(yàn)合格 ,檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后 ,方可批量生產(chǎn) 。對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 的有關(guān)規(guī)定 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要 ,質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控 。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí) ,組織對(duì)其進(jìn)行追溯 . 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) ,負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放 ,負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù) . 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 5 頁(yè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a) 在有追溯性要求時(shí) ,對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯 。如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí) ,也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí) (如原標(biāo)識(shí)不清 ,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上 物料標(biāo)識(shí)卡 ),倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單 ,隨工單 ,成品合格證 . b) 當(dāng)合同 ,法律 ,法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 )對(duì)可追溯性有要求時(shí) ,本公司產(chǎn)品的追溯路徑為 : 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 : a) 檢驗(yàn)狀態(tài) :合格 ,不合格 ,待檢 ,待定 。填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí) . b) 緊急放行標(biāo)識(shí) :對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí) “緊急放行 ”,在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí) . 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括 : a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件 ,生產(chǎn) ,檢測(cè)用的設(shè)備 。 b) 顧 客提供的用于修理 ,維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品 。 c) 顧客直接提供的包裝材料 。 成品合格證 隨工單 領(lǐng)料單 采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí) 物料標(biāo)識(shí)卡 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 編號(hào)： TTQP 16 程序文件 第 A 版 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 共 12 頁(yè) 第 6 頁(yè) d) 服務(wù)作業(yè) ,如代貯存 ,來(lái)料加工所涉及的材料 。 e) 代表顧客提供的服務(wù) ,如代顧客托運(yùn) 。 f) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù) ,包括規(guī)范 ,圖樣等 . 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 質(zhì)管部按照 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和 監(jiān)控程序 要求進(jìn)行驗(yàn)證 ,出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告 。 b) 在進(jìn)貨 ,使用，貯存 ,搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格 ,應(yīng)填寫(xiě) 顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表 連同檢驗(yàn)報(bào)告 ,及時(shí)反饋給顧客 ,協(xié)調(diào)處理 。 c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 . ,應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域 ,或在其 物資收放卡 上注明為顧客提供的產(chǎn)品 . ,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,或按照顧客的要求進(jìn)行控制 ,并定期檢查產(chǎn)品狀況 ,防止由于貯存 ,維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì) ,損壞或丟失 . 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用 途使用 ,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪