【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門（項(xiàng)目部）領(lǐng)導(dǎo)： 填表人及電話： 日 期： 28 編號(hào)： CXR2 變更培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表 申報(bào)單位（公章）： 共 頁第 頁 原計(jì)劃培訓(xùn)班名稱 擬 辦 培 訓(xùn) 班 名稱 起止時(shí)間 起 止 地點(diǎn) 學(xué)習(xí)形式 對(duì)象 培訓(xùn)目的 人數(shù) 申報(bào)單位意見 負(fù)責(zé)人（簽字） 勞動(dòng)人事部 審查意見 負(fù)責(zé)人（簽字） 填表人及電話： 日期： 29 編 號(hào)： CXR3 培訓(xùn)實(shí)施記錄 辦班單位（公章）： 共 頁第 頁 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn) 天數(shù) 培訓(xùn) 人數(shù) 培訓(xùn) 方式 培訓(xùn) 對(duì)象 培訓(xùn)教材 授課教師 填表人及電話： 日期： 30 編號(hào)： CXR4 培訓(xùn)班學(xué)員登記表 辦班單位（公章）： 共 頁第 頁 序號(hào) 工作單位 姓名 性別 年齡 文化程度 職務(wù) 職稱 備注 填表人及電話： 日期： 31 編號(hào)： CXR5 崗位培訓(xùn)證書發(fā)放記錄 填表單位（公章）： 共 頁第 頁 序號(hào) 工 作 單 位 姓 名 性別 年齡 職 名 發(fā)放日期 證書名稱 編 號(hào) 發(fā)證單位 填表人及電話： 日期： 32 編號(hào)： CXR6 增 辦 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 申 報(bào) 表 申報(bào)單位：（蓋章） 填報(bào)日期： 年 月 日 擬辦培訓(xùn)班 名稱 起止時(shí)間 地點(diǎn) 學(xué)習(xí)形式 對(duì)象 培訓(xùn)目的 人數(shù) 申報(bào)單位 意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 部門領(lǐng)導(dǎo) 審查意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 公司主管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 填表人： 電話： 33 記錄控制程序 目的 對(duì)管理體系所要求的記錄予以策劃和控制，提供管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品與過程信息及其符合要求的證據(jù)。 范圍 適用于公司、項(xiàng)目部。 職責(zé) 公司 工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本管理范圍內(nèi)記錄的收集、編制、整理、標(biāo)識(shí)、傳遞、編目、保存、處理和歸檔；并對(duì)下屬單位的記錄控制情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 。 公司檔案室負(fù)責(zé)歸檔記錄的管理 。 公司 工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部室、本單位編制的記錄內(nèi)容要求、格式和保存期限。 程序 公司 工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處、項(xiàng)目部 要在管理過程實(shí)施的策劃中，對(duì)記錄進(jìn)行系統(tǒng)策劃，確定所需記錄，并負(fù)責(zé)收集、編制、整理、傳遞、保存所需的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 、編號(hào)、序號(hào)、日期等適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 記錄的編號(hào)由編制部室、單位確定。 34 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清 晰，不得隨意涂改。 記錄的管理、保存、保護(hù) 。記錄應(yīng)分類、編目，便于存取、檢索、查閱； 工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處、項(xiàng)目部 的記錄應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)、合同規(guī)定及組織內(nèi)部規(guī)定的保存期限保存、歸檔。沒有明確規(guī)定的要自行確認(rèn)； 記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 記錄查閱、傳遞 記錄的查閱、傳遞，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的銷毀處理 記錄需要銷毀時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄格式 工會(huì)、各部室、社管中心、公 安分處、項(xiàng)目部 均統(tǒng)一采用公司管理體系文件中給出的表格；與產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄，按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T、顧客規(guī)定的表格執(zhí)行；對(duì)無明確規(guī)定格式的記錄，可根據(jù)需要各自組織編制，并批準(zhǔn)實(shí)施； 記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 公司記錄載體為紙張、軟盤、照片、磁帶及其他。 35 法律法規(guī)控制程序 目的： 識(shí)別、評(píng)價(jià)、傳遞、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道，以確保公司管理體系和施工生產(chǎn)及各項(xiàng)活動(dòng)均符合法律法規(guī)和相關(guān)要求。 范圍： 適用于公司、項(xiàng)目部。 職責(zé) 發(fā)展 研究部負(fù)責(zé)組織公司 工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處 對(duì)全國(guó)人大、人大常委會(huì)、國(guó)務(wù)院及有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例的收集、清理、評(píng)審、更新、摘錄、印發(fā)；負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提交公司法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)情況的總體報(bào)告。 工程管理部負(fù)責(zé)由國(guó)家各部委、行業(yè)協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）頒布的與質(zhì)量管理有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的識(shí)別、收集、清理、評(píng)審、更新、傳遞。 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)由所在地地方政府、上級(jí)主管部門頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的章程及要求的收集、清理、評(píng)審、更 新、傳遞；負(fù)責(zé)收集 項(xiàng)目部 評(píng)審發(fā)布的所在地地方政府和其他相關(guān)方的《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》，并督促檢查執(zhí)行情況。 36 公司工會(huì)、各部室、社管中心、公安分處按職責(zé)范圍負(fù)責(zé)與管理體系相關(guān)的地方性規(guī)章，以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其他要求的收集、清理、評(píng)審、更新、傳遞。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)由所在地地方政府和其他相關(guān)方頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的規(guī)章及其它要求的收集、清理、評(píng)審、更新、傳遞。 程序 法律法規(guī)識(shí)別 、全國(guó)人大常委會(huì)、國(guó)務(wù)院、國(guó)家各部委頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法 律、法規(guī)、條例、行政規(guī)章、制度、規(guī)范性文件等； 、市、縣等各級(jí)地方政府制定的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)章及地方標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法部門的公告、通知等； 、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程； 、行業(yè)協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）等頒布、簽訂的協(xié)議、協(xié)定和推薦性標(biāo)準(zhǔn)等； 上級(jí)主管部門及相關(guān)方的約定及有關(guān)要求。 法律法規(guī)獲取 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、 項(xiàng)目部 根據(jù)職責(zé)建立獲取渠道，如網(wǎng)上查詢、走訪、購(gòu)置等。 法律 法規(guī)確認(rèn) 37 、社管中心、公安分處、各部室、 項(xiàng)目部 將收集、獲取到的法律法規(guī)及其它要求，評(píng)審確認(rèn)其適應(yīng)性，建立《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》，經(jīng)公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行； 《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》可采用《文件控制程序》中的《有效文件清單》格式，備注中要注明法律法規(guī)的來源渠道和執(zhí)行日期。 法律法規(guī)傳遞 、社管中心、公安分處、各部室、 項(xiàng)目部 依據(jù)各自的法律法規(guī)清單，配置和獲取相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并將法律法規(guī)按需要，摘錄、傳遞給使 用者； ,公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室有責(zé)任將相關(guān)的法律法規(guī)傳遞給 項(xiàng)目部。 法律法規(guī)更新 、現(xiàn)行的法律法規(guī)及其它要求變更時(shí)，應(yīng)由公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部重新確認(rèn)，并將有關(guān)信息傳遞給使用者； 對(duì)于作廢或失效的法律法規(guī)，執(zhí)行《文件控制程序》。 法律法規(guī)評(píng)價(jià) 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部每年在管理評(píng)審前對(duì)法律法規(guī) (包括上級(jí)文件 )執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)后，形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 38 各崗位依據(jù)管理職責(zé)和權(quán)限，識(shí)別 適用的法律法規(guī)及其他要求，按獲取要求得到現(xiàn)行有效版本，形成目錄，提交文件管理人員填入《有效文件清單》中。 各崗位應(yīng)獲取到法律法規(guī)及其他要求的有效版本 ,摘錄其與各自管理活動(dòng)和生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的條款和要求 ,經(jīng)單位、部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作為工作依據(jù)留存?zhèn)洳椤? 各崗位摘錄的法律法規(guī)及其他要求條款 , 屬原則要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，由 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部 ，根據(jù)各自管理活動(dòng)和生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)，制定相應(yīng)的落實(shí)措施、制度、辦法等下發(fā)執(zhí)行。 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部 ，制定的有關(guān)落實(shí)法律法規(guī)及其他要求的措施、制度、辦法等，應(yīng)具有可操作性和可查性 ,并與有關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限相對(duì)應(yīng)。 各崗位對(duì)法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、摘錄、評(píng)價(jià)、更新，遵循隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)進(jìn)行的原則。各崗位的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，存有不符合時(shí)，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)的崗位，應(yīng)根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的實(shí)現(xiàn)流程，識(shí)別、獲取、摘錄、評(píng)價(jià)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)的單位、部室，由主要領(lǐng)導(dǎo)組織，收集各崗位的評(píng)價(jià) 結(jié)果 ,組織有關(guān)人員對(duì)與管理職責(zé)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在管理評(píng)審會(huì)議前形成報(bào)告 ,提交管理評(píng)審會(huì)議。 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部 ，對(duì)法律 39 法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià) ,原則上在每年的管理評(píng)審會(huì)議前進(jìn)行。評(píng)價(jià)采取自查、專查的形式；評(píng)價(jià)結(jié)果填入《法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)表》中，如不符合時(shí)，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 公司各部室、工程項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議提出的對(duì)法律法規(guī)及其他要求符合性進(jìn)行改進(jìn)的措施和意見。 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室 對(duì)與各自 管理職責(zé)和權(quán)限相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)負(fù)有監(jiān)督、指導(dǎo)的職能。 公司發(fā)展研究部通過內(nèi)部審核 ,對(duì) 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部 法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行檢查推進(jìn)。 40 法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)表 編號(hào)： CXF1 序號(hào) 法律法規(guī) 及其他要求名稱 發(fā) 文 單位 /部門 適宜的 條款要求 采取的措施方法 評(píng) 價(jià) 單位 /人員 結(jié)果（簡(jiǎn)要說明） □符合 □不符合 41 內(nèi)部審核控制程序 目的 驗(yàn)證管理體系符合性、適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于公司、項(xiàng)目部。 職責(zé) 發(fā)展研究部 編寫《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織實(shí)施內(nèi)部審核； 編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，提交管理者代表批準(zhǔn)，并下發(fā)。 管理者代表 批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》； 組建內(nèi)審組，任命審核組長(zhǎng)； 《內(nèi)部審核報(bào)告》，并向總經(jīng)理及管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 審核組長(zhǎng) 編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核組成員實(shí)施；