【導讀】都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的誤用。適用于公司、工程項目部。發(fā)展研究部負責《管理手冊》、《程序文件》的管理和傳遞。e）相關法律法規(guī)、標準、規(guī)范、技術文獻；f）來自國家、各級地方政府、上級主管部門的外來文件；本號、通知單或其它便于識別的方法；b）已作廢的文件應及時收回或銷毀。作為資料保存的作廢。條款處或目錄中做出“作廢”標識。其它文件以《收發(fā)文登記簿》實施控制。放部室予以配備，并按文件的發(fā)放程序辦理；文件發(fā)放應按照發(fā)放范圍進行發(fā)放登記，辦理簽收手續(xù)；辦公管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。結果確認有效性、符合性、適宜性，建立《有效文件清單》；因，交文件編制部室進行評審確認；人批準后下發(fā)文件更改通知。禁止未經審批的任意更改；要求進行更改,做好修改記錄，并負責銷毀更換頁。管理部門負責人批準后，方可借閱，并在規(guī)定期限內歸還。

　　

【正文】 不合格品、不符合、事故、事件進行統計分析，以便分析產生的原因，制定預防和糾正措施。 記錄 《不合格品報告》 CXB1 《不合格品評審處置記錄》 CXB2 55 不合格品報告 編號： CXB1 共 頁第 頁 工程（項目）名稱 不合格品名稱 發(fā)現時間地點 不合格情況： 報告人： 年 月 日 56 不合格品評審處置記錄 編號： CXB2 共 頁第 頁 時間： 主持人： 參加評審人員： 不合格品簡述： 評審意見： 處置決定： 年 月 日 驗證： 年 月 日 填寫人： 審批人： 57 環(huán)境因素識別與評價控制程序 目的 對公司、工程項目部能夠控制或 可能 施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價確定重要環(huán)境因素，為建立實施管理體系和控制重要環(huán)境因素提供依據。 范圍 適用于公司、工程項目部 。 職責 公司辦公室、物業(yè)公司、公安分處按管理職能負責識別和評價公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。 工程項目部識別和評價各自辦公區(qū)域和生產、工作過程中的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。 工程管理部負責工程項目環(huán)境管理工作的指導。按照年度施工項目生產過程，依據確定的公司重要環(huán)境因素和年度環(huán)境重點監(jiān)控內容，提出控制措施，并向公司各部室、工程項目部傳遞相關信息。 安質部負責公司重要環(huán)境因素評價，確定年度環(huán)境監(jiān)管重點，對控制措施的實施情況進行監(jiān)督、檢查。 理權限范圍內的環(huán)境因素。 工程項目部負責識別和評價各自管理過程中的環(huán)境因素。 程序 58 環(huán)境因素識別 可根據實際情況采用現場觀察法、問卷調查法、對照經驗法（借助以往事例）、類比方法（對照檢查表）等，識別時要按照過程方法進行，確認在什么地點，什么情況下會產生環(huán)境因素。 a）所有工作區(qū)域、生活區(qū)域的環(huán)境因素； b）所有工序和崗位的正常、異常、緊急情況下的環(huán)境因素； c) 可能 施加影響的環(huán)境因素； a)客觀地具有或可能具有的環(huán)境影響； b)法律法規(guī)及其它要求； c)合同要求； d)產品特性要求； e)相關方關注或要求的。 a）組織的活動、產品或服務中，以及組織所使用的產品或服務中，可以控制和 可能 施加影響的環(huán)境因素，包括具有或可能具有環(huán)境影響的因素。 b)三種狀態(tài)： ①正常狀態(tài)：指正常工作 (生產 )時的狀態(tài)； ②異常狀態(tài)：生產活動中環(huán)境問題與正常生產活動有較大不 59 同的狀態(tài)； ③緊急狀態(tài)：指生產活動過程中出現意外，可能對環(huán)境造成影響的火災、事故、洪水等。 c）三種時態(tài)： ①過去：以前曾發(fā)生的環(huán)境問題； ②現在：現有的污染 和環(huán)境問題； ③未來：新、改、擴建項目以及產品交工后可能帶來的環(huán)境問題； d）七個方面： ①向大氣排放； ②向水體排放； ③廢物管理； ④土地污染； ⑤對社區(qū)的影響； ⑥原材料與自然資源的使用消耗 ⑦其他地方性環(huán)境問題。 識別過程 a）辦公室、社管中心，根據識別方法、范圍和依據，對公司本部辦公區(qū)域及周邊的環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素調查評價表》，報辦公室批準； b）工程項目部識別各自辦公區(qū)域、生產、管理過程中各個環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調查評價表》，報項目部經理。 60 評價重要環(huán) 境因素方法采用經驗判斷法 公司各部室主管負責人主持相關人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素； 工程項目部由總工程師主持 ,施工技術人員、安質檢人員、機械物資管理人員、現場領工員、技術工人等相關人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素； 工程項目部評價出的重要環(huán)境因素，應以清單形式報公司安質部。安質部進行綜合分析后，確定公司的環(huán)境控制重點及重點控制的項目，并以公司文件形式傳遞給有關部室、工程項目部。 評價重要環(huán)境因素的依據 a)環(huán)境影響的規(guī)模； b)環(huán)境影 響的嚴重程度； c)發(fā)生的概率； d)環(huán)境影響的持續(xù)時間。 重要環(huán)境因素的控制 a)制定控制的目標、指標。制定目標、指標時要考慮與重要環(huán)境影響有關的重要環(huán)境因素； b)針對目標、指標制定管理方案； c)完善規(guī)章制度、管理辦法和作業(yè)性文件； d)制定應急預案等。 環(huán)境因素更新 當發(fā)生以下情況時，公司各部室、工程項目部要及時組織與 61 下列活動有關的人員進行環(huán)境因素的識別、評價與更新。 a）在管理體系運行過程中，發(fā)現有環(huán)境因素未被識別或評價發(fā)生錯誤； b）有關的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時； c）組織的活動、產品、服務發(fā)生較大變化時； d）相關方有合理抱怨時； e）使用新技術、新工藝、新材料、新設備時。 記錄 《環(huán)境因素調查評價表》 《重要環(huán)境因素清單》 62 環(huán) 境 因 素 調 查 評 價 表 編號： CXH1 共 頁第 頁 序號 活動 / 產品 /服務 環(huán) 境 因 素 （明確污染物 因子 /物質 /組 成） 環(huán) 境 影 響 狀態(tài) 時態(tài) 是否 重要 備 水體 大氣 廢物 土壤 資源 社區(qū) 其他 正常 異常 緊急 過去 現在 未來 注 單位： 編制： 審批： 日期 : 63 重要環(huán)境因素清單 編號： CXH2 共 頁第 頁 序號 重要環(huán)境因素 存在部門或 場所 環(huán)境影響 控 制 方 法 備注 目標指 標 管理方 案 應急預 案 單位： 編制： 審批： 日期： 64 危險源辨識、風險評價與風險控制 程序 目的 通過對危險源的辨識，評價其風險程度，控制不可接受風險 ,為建立應急預案體系及職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供依據。 范圍 適用于公司、工程項目部。 職責 公司辦公室、社管中心、公安分處負責辨識公司辦公區(qū)域的危險源和評價出不可接受風險，并填寫《危險源辨識與風險評價表 》，制定預控措施和方法，報部室負責人審批。 工程項目部負責辨識各自辦公區(qū)域和生產、工作過程中的危險源和評價出不可接受風險，填寫《危險源辨識與風險評價表》，制定預控措施和方法，報項目經理審批。 安質部確定年度安全控制的重點項目、部位、環(huán)節(jié)，制定預控措施和方法，報主管領導審批 ,并向公司各職能部室、工程項目部傳遞相關信息。 工程管理部依據年度施工生產情況，確定重點監(jiān)控管理項目，工程項目部負責制定相應的安全技術措施和臨時用電方案，對存在危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案。 程序 65 危險源辨識 參照 GB644186《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導性原因、致害物、傷害方式等，結合公司特點，將公司危險、危害因素確定為 20 種 基本類型：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、放炮、冒頂片幫、透水、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。 可根據實際情況采用現場觀察法、問卷調查法、對照經驗法（借助以往事例）、類比方法（對照安全檢查表）、事件樹或事故樹方法（用于復雜施工程序或新的施工領域）等。 a）廠址、項目所在地：工程地質、地形、自然災害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等； b）廠區(qū)、項目平面布局：總平面圖（功能分區(qū)布置，高溫、危害物質、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置，施工工藝流程布置，建 /構筑物布置，風向、安全距離、衛(wèi)生防護等）；運輸線路及裝卸廠； c）建（構）筑物：結構、防火、防爆、朝向、采光、運輸、通道、開門、生產衛(wèi)生設施； d）施工生產工藝過程：物料溫度、壓力、速度、作業(yè)及控 66 制條件、事故及失控狀 態(tài)； e）施工生產設備、設施、裝置：機械設備、電氣設備、特種設備、危險危害性較大設備、高處作業(yè)設備、特殊單體設備 /裝置； f）粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等危害作業(yè)部位； g）工時制度、女職工勞動保護、體力勞動強度； h）管理設施、事故應急搶救設施和輔助生產、生活衛(wèi)生設施。 a)所有工序和崗位的常規(guī)和非常規(guī)活動及緊急情況； b)所有進入作業(yè)場所的人員（包括相關方和訪問者）的活動； c)作業(yè)場所內的所有設備、設施，無論是本企業(yè)還是外部所提供。 識別依據 a) 客觀地具有或可能具有安全隱患的； b) 法律法規(guī)及其它要求； c) 合同要求； d) 相關方關注或要求的； e) 產品特性要求。 辨識危險源時，應考慮六種因素 67 1)物理性危險和危害因素（設備 /設施缺陷、防護缺陷、作業(yè)環(huán)境不良危害等）； 2)化學性危險和危害因素（易燃易爆、有毒、 腐蝕性物質）； 3)生物性危險和危害因素（致病微生物、媒介物）； 4)心理、生理性危險和危害因素（負荷超限、心理異常、從事禁忌作業(yè)）； 5)行為性危險和危害因素（指揮錯誤、操作失誤）； 6)其他危險和危害因素（除去以上外的其他情況 ）。 也可從以下二個方面著手辨識 a)機械、物質或環(huán)境的不安全狀態(tài)； 1)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷， 2）設備、設施、工具、附件有缺陷， 3）個人防護用品用具缺少或有缺陷， 4）生產（施工）場地環(huán)境不良。 b)人的不安全行為； 1）操作錯誤、忽視安全、忽視警告； 2）造成安全裝置失效； 3）使用不安全設備； 4）手代替工具操作； 5）物體存放不當； 6）冒險進入危險場所； 68 7）攀、坐不安全位置； 8）在起吊物下作業(yè)、停留； 9）機器運轉時加油、修理、檢查、調整、清掃等工作； 10）有 分散注意力行為； 11）在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場所中，忽視其使用； 12）不安全裝束； 13）對易燃易爆等危險物品處理錯誤。 ： a)公司辦公室、社管中心牽頭，根據辨識方法、分類、范圍、依據，對公司辦公區(qū)域及周邊的危險源進行辨識，填寫《危險源辨識與風險評價表》，報部室、單位領導批準后實施控制； b)公安分處、防疫站、中心試驗室，組織人員根據辨識方法、分類、范圍、依據，對各自辦公區(qū)域、工作崗位的危險源進行辨識，填寫《危險源辨識與風險評價表》，報單位領導批準后實施控制； c)工程項 目部辨識各自辦公區(qū)域、生產、工作過程中各個環(huán)節(jié)的危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》，報項目經理批準后實施控制。 評價不可接受的風險 ,其方法可采用經驗觀察法 人員要求：參加職業(yè)健康安全的危險、危害因素評價的主要人員