中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個doc物資管理程序-物料管理(編輯修改稿)
2025-07-29 10:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目部報告，由項目部向顧客報告，由顧客負(fù)責(zé)自行處理； 如 果經(jīng)常發(fā)生采購的產(chǎn)品不合格，采供部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施，并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施；項目部負(fù)責(zé)跟蹤驗證糾正措施的實施情況； 項目部應(yīng)經(jīng)常收集采購不合格品的信息，并將處置過程和結(jié)果以及相關(guān)記錄報設(shè)物部備案。 物資搬運(yùn)、貯存和發(fā)放 對采購產(chǎn)品和顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行《物資管理細(xì)則》和《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》中有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)被搬運(yùn)產(chǎn)品的特點，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具、搬運(yùn)方法和防護(hù)措施，必要時采供部門負(fù)責(zé)人應(yīng)先對搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止產(chǎn)品被損壞、腐蝕和 污染等。 根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇適宜的場地、庫房或容器進(jìn)行貯存；對入庫貯存的物資應(yīng)嚴(yán)格驗收，做好物資驗收記錄，憑證資料必須齊備并妥善保管；應(yīng)建立物資收、發(fā)、存明細(xì)帳，做到帳、卡、物相符，并定期盤點，做好“物資月循環(huán)自點記錄”；對顧客提供產(chǎn)品應(yīng)單獨存放保管，單獨建帳管理； 應(yīng)做到發(fā)放物資必須憑證齊全，手續(xù)完備 ,并執(zhí)行定（限）額發(fā)料；發(fā)放物資應(yīng)堅持先進(jìn)先出原則，有貯存期限要求的物資應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)放，超過限期的應(yīng)重新檢驗合格后使用。發(fā)放中應(yīng)做好產(chǎn)品保護(hù)或轉(zhuǎn)移。 對顧客提供產(chǎn)品在搬運(yùn) 、貯存和發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時向項目部報告，由項目部向顧客報告。顧客要求復(fù)議時由項目部牽頭，會同有關(guān)部門與顧客進(jìn)行復(fù)議，查明原因，分清責(zé)任，做好記錄，及時處理。 數(shù)據(jù)分析 采供部門每月對收、發(fā)、存動態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計，作為編制物資計劃等管理工作的依據(jù)； 設(shè)物部應(yīng)經(jīng)常收集項目部有關(guān)物資管理信息 ,并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ,以尋求改進(jìn)機(jī)會。 對易燃、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品的采購、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放，執(zhí)行《 危險物品管理規(guī)定 》。 對 易 燃 、易爆、有害有毒、油品及化學(xué)品 在管理和使用過程中的環(huán)境和職業(yè)安全管理執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文件；出現(xiàn)緊急情況時，執(zhí)行《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 》。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 04/ 04 項目部應(yīng)經(jīng)常組織檢查本程序及有關(guān)物資管理辦法、作業(yè)文件的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果和存在的問題以書面形式通報項目部所有單位，同時報設(shè)物部一份備案。 設(shè)物部應(yīng)通過各種方式經(jīng)常 A 類 工程項目物資的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，形成記錄并進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)機(jī)會。 物資管理過程中產(chǎn)生的各項記錄執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 5 相關(guān) /支持性文件 鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程； 鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定； 物資管理規(guī)則 。 物資供應(yīng)辦法 。 物資招標(biāo)采購辦法 ； 危險物品管理規(guī)定 ； 中華人民共和國合同法； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ； 記錄控制程序 。 6 相關(guān)記錄 物資申請計劃； 物資采購計劃； 物資供方及調(diào)查評定記錄及其檔案資料； 合格供方名錄； 合格供方跟蹤與復(fù)評記錄； 采購產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)證件； 試驗報告 進(jìn)貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳； 物資驗收記錄 物資月循環(huán)自點記錄 物資收、發(fā)、存明細(xì)帳及相關(guān)憑證 采購 不合格品報告 7 附表 /附錄 物資供方調(diào)查及評定記錄 。 合格供方名錄 。 合格供方跟蹤與復(fù) 評記錄 。 進(jìn)貨檢驗和試驗情況統(tǒng)計臺帳； 物資月循環(huán)自點記錄 . 采購不合格品報告 返回 企業(yè) () 大
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