【文章內(nèi)容簡介】 終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。 物資入庫 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價”欄內(nèi)填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號或公司自定義的7位碼。 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打??；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進(jìn)行會計核算。 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。 領(lǐng)用出庫 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 ?！芭浼l(fā)放表”的確認(rèn)。 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準(zhǔn)。，均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。 倉庫物資管理 物資存放要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。 物資標(biāo)識每種材料要掛一個標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請顧客將重要舊件寄回公司。，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準(zhǔn)后領(lǐng)取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫。，隔離存放并做好明顯標(biāo)識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時退貨?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評估。；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進(jìn)行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。，（可利用物資），由倉庫負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識、上架管理，財務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。、邊角廢料由倉庫負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時催要。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門負(fù)責(zé)人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物