【正文】 不合格物資標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)加工件，由工長(zhǎng)組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量人員按《加工單》對(duì)加工質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格并在加工單上簽字后方可使用。 材料復(fù)試a)需復(fù)試的材料，各單位要及時(shí)取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將試驗(yàn)結(jié)果復(fù)印件傳遞給材料員重新標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)并存檔。 未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行a)若因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人書面提出緊急放行申請(qǐng)，經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；b)不能追回和更換或追回和更換影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。 庫房及現(xiàn)場(chǎng)管理庫房及現(xiàn)場(chǎng)物資（含甲供材料）管理執(zhí)行公司《物資管理制度》中的相關(guān)規(guī)定。 發(fā)料手續(xù)應(yīng)齊全、庫存物資應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記錄領(lǐng)用狀況和節(jié)超狀況。 物資的清退、回收、處理執(zhí)行公司《物資管理制度》規(guī)定。7 表格 《合格供貨方預(yù)審評(píng)價(jià)表》 編號(hào)：CX1001 《供貨方評(píng)定表》 編號(hào)：CX1002 《合格物資供方外采購報(bào)告表》 編號(hào)：CX1003 《項(xiàng)目月度材料需求計(jì)劃》 編號(hào)：CX1004 《物資采購計(jì)劃表》 編號(hào)：CX1005 《物資采購記錄》 編號(hào)：CX1006 《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》 編號(hào)：CX1007 《供貨方行為檢查記錄》 編號(hào)：CX1008 《緊急放行物資申請(qǐng)表》 編號(hào)：CX1009 《開標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX1010 《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽到表》 編號(hào)：CX1011 《招標(biāo)文件回標(biāo)簽到表》 編號(hào)：CX1012 《評(píng)標(biāo)報(bào)告流轉(zhuǎn)表》 編號(hào)：CX1013 《談判記錄表》 編號(hào)：CX1014 《物資采購詢價(jià)比價(jià)表》 編號(hào)：CX1015第三篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序 總則為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對(duì)倉庫物資進(jìn)行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財(cái)產(chǎn)完整、安全。3 職責(zé)、儲(chǔ)存、保管及限額發(fā)料。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項(xiàng)物資。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場(chǎng)上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機(jī)械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。（3）自制件指由公司自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。（3）車輛及其維修物資。 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗(yàn)用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進(jìn)行管理。檢驗(yàn)合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。 庫管員接到驗(yàn)收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗(yàn)收入庫：a、首先依據(jù)采購計(jì)劃和外協(xié)計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）核對(duì)入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，對(duì)超計(jì)劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時(shí)點(diǎn)數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對(duì)該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗(yàn)單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，24小時(shí)內(nèi)錄入計(jì)算機(jī)；或通過“單據(jù)號(hào)”和“庫號(hào)”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打?。籩、自留“記帳聯(lián)”，將“報(bào)帳聯(lián)”返給采購員作為報(bào)銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時(shí)前返財(cái)務(wù)中心，以便進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 領(lǐng)用出庫 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號(hào)、材料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號(hào)（生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)），領(lǐng)用原材料時(shí)應(yīng)寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號(hào)為出庫人個(gè)人代碼加順序號(hào)； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財(cái)務(wù)各一份。無依據(jù)或依據(jù)錯(cuò)誤不得發(fā)料?！芭浼l(fā)放表”的確認(rèn)。均應(yīng)由要求代料的單位負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。 物資標(biāo)識(shí)每種材料要掛一個(gè)標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無誤，錄入及時(shí)正確，確保庫存物資帳物相符。對(duì)于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時(shí)可原樣包裝。對(duì)老化物資應(yīng)請(qǐng)技術(shù)人員鑒定注明可利用價(jià)值或報(bào)廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。,以信息反饋單向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準(zhǔn)備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對(duì)積壓原因進(jìn)行調(diào)查、處理，對(duì)責(zé)任者或部門進(jìn)行考核處罰。以上年末為基礎(chǔ)，對(duì)由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績(jī)效工資。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時(shí)將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。崗位變動(dòng)時(shí)將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。，銷售員擬提供合同之外的備品時(shí)，必須提出申請(qǐng)，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準(zhǔn)，下達(dá)生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。隔離存放并做好明顯標(biāo)識(shí)，記入不合格品臨時(shí)帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時(shí)退貨。；有利用價(jià)值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價(jià)值的入廢品庫進(jìn)行處理。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。對(duì)利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評(píng)估價(jià)格的3%獎(jiǎng)勵(lì)。公司設(shè)置廢品庫。廢品處理金額歸財(cái)務(wù)中心。、卡、量、刃具。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計(jì)考核。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材?！稊?shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細(xì)表》的規(guī)定，不得超標(biāo)領(lǐng)用。、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計(jì)算機(jī)耗材、勞保用品、辦公家具等7類。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺(tái)帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。使用者離開公司時(shí)必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。，由后勤庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊(duì)長(zhǎng)驗(yàn)證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗(yàn)證審核簽字；（5）計(jì)劃外物資應(yīng)由需求部門部長(zhǎng)驗(yàn)證審核。專項(xiàng)物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。為工作簡(jiǎn)便、可比、通用起見，材料單價(jià)執(zhí)行計(jì)劃價(jià)格，一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實(shí)際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實(shí)際成本時(shí)可由財(cái)務(wù)中心按物資分類差率還原為實(shí)際價(jià)格。當(dāng)天整理出、入庫單，核對(duì)計(jì)劃價(jià)格、實(shí)際價(jià)格，錄入計(jì)算機(jī)，同時(shí)按出、入庫單及時(shí)改寫料簽。材料會(huì)計(jì)應(yīng)第二天核對(duì)入庫單，采購計(jì)劃、