中鐵集團三標體系文件20個doc不合格品糾正與預防措施控制程序(編輯修改稿)
2024-07-29 10:53 本頁面
【文章內容簡介】 項目部分別收集質量信息，并進行分析、整理。 項目部 將整理后的質量信息及時反饋到相關部門。并按本程序的 、 向安質處定期上報質量報表、質量信息。 相關部門、項目部充分考慮 潛在不合格的 重要性以及消除其原因所承受的風險程度 ,確定是否采取預防措施，需要在本系統(tǒng) /所轄范圍內采取預防措施時 ,執(zhí)行本程序 ；不需要時執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 當決定采取預防措施時： 相關部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析 ,并做好 記錄 。 相關部門、項目部針對原因分析，制定預防措施，經(jīng)主管領導批準后 ,制作分發(fā) ,并督導實施 。 實施預防措施的部門、項目部應指定專人負責組織實施，并做好實施過程的相關記錄。 制定預防措施的部門、項目部應按要求驗證實施效果 , 并形成記錄 。 預防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門 /項目部應提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《 文件控制程序 》 。 當預防措施驗證無效或未達到預期的基本要 求時，重新執(zhí)行本程序的 。 02/03 安質處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。 本程序運行過程中產(chǎn)生的質量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關 /支持性文件 信息交流程序 （ ZS/CX/SB03） 文件控制程序（ ZS/CX/SB01） 記錄控制程序（ ZS/CX/SB02） 6 相關記錄 質量報表 (二級 ) 不合格品報告 (二級 ) 質量信息 (二級 ) 預防措施 (二級 ) 預防措施效果驗證報告 (一級 ) 7 附表 /附錄 不合格品報告 工程質量事故情況統(tǒng)計表 工程質量事故件名表 返回 S/CX/AZ011 不合格品 報告 編號： 報告單位 品 名 不合格品 產(chǎn) 生 時間 價
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