【文章內(nèi)容簡介】 客認(rèn)可書后，連同質(zhì)檢報(bào)告交倉庫入庫，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤。：評(píng)審結(jié)果為返工時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在“產(chǎn)品驗(yàn)料不合格通知單”上注明返工方法，必須時(shí)制訂“返工作業(yè)指導(dǎo)書”，由生產(chǎn)部組織實(shí)施返工，返工產(chǎn)品按要求重新檢驗(yàn)，返工產(chǎn)品應(yīng)保證其外觀不能有返工痕跡，合格品憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫，檢驗(yàn)需要做好合格標(biāo)識(shí)；不合格品退貨或就地報(bào)廢。：制程物料的不合格控制：：車間應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域，用來隔離存放不合格產(chǎn)品。：每班產(chǎn)生的不合格品要及時(shí)轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，并及時(shí)處理。：當(dāng)制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車間主管，制程檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認(rèn)。相關(guān)管理人員應(yīng)視情開具《不良品調(diào)換單》，正確填寫處理分類項(xiàng)，請(qǐng)當(dāng)事人簽名確認(rèn)。并對(duì)更換物料標(biāo)識(shí)后，由當(dāng)事人持單和更換物料至倉庫調(diào)換。當(dāng)確認(rèn)出現(xiàn)批量不合格物料時(shí)有權(quán)立即停止生產(chǎn)。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評(píng)審小組實(shí)施到現(xiàn)場組織分析。并由車間主管填寫《不合格品評(píng)審表》對(duì)相關(guān)事宜報(bào)總經(jīng)理或代理人批準(zhǔn)實(shí)施。以先解決問題，再分清責(zé)任的原則下，迅速作出處理方案。：評(píng)審結(jié)果為篩選時(shí)，由車間組織實(shí)施（限于能判定缺陷），完成后由車間首巡檢員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審時(shí)增加一級(jí)抽檢數(shù)量，篩選出來的不合格品按評(píng)審決議執(zhí)行。：評(píng)審結(jié)果為返工時(shí)。評(píng)審結(jié)果為讓步接收時(shí)。當(dāng)評(píng)審結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，按規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批，由車間做好標(biāo)識(shí)，送由倉庫組織處理。：當(dāng)制程產(chǎn)品進(jìn)入完工測試時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由測試檢驗(yàn)員立即通知車間，并隔離標(biāo)識(shí)，登記到成品交驗(yàn)不合格記錄，并退回到交驗(yàn)者返工，根據(jù)測試產(chǎn)品不合格性質(zhì)，測試檢驗(yàn)員要及時(shí)向品質(zhì)主管報(bào)告，品質(zhì)主管經(jīng)核實(shí)情況后，如必要須知會(huì)責(zé)任部門和相關(guān)部門，填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求責(zé)任部門按《糾正預(yù)防控制程序》實(shí)施整改。：最終產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品不合格控制：：最終產(chǎn)品交驗(yàn)，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進(jìn)行評(píng)審，并簽署審核意見后發(fā)至相關(guān)部門，必要時(shí)有生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，由聯(lián)合評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)部門執(zhí)行評(píng)審決定，同時(shí)通知倉庫隔離及作不合格標(biāo)識(shí)。：顧客退貨產(chǎn)品的控制：按公司《退貨產(chǎn)品內(nèi)部處理流程》實(shí)施。：可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品的控制。：可疑產(chǎn)品包括：a：緊急放行的進(jìn)貨產(chǎn)品。b：用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品。c：失去狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明確的產(chǎn)品。d: 產(chǎn)品物料不能用檢測方法確定，而用生產(chǎn)實(shí)做驗(yàn)證方式評(píng)判的產(chǎn)品，驗(yàn)證結(jié)果未出之前。：使用了可疑產(chǎn)品物料的最終產(chǎn)品其最終檢驗(yàn)應(yīng)在緊急放行產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果出來之后，檢測設(shè)備重新校正之后，生產(chǎn)驗(yàn)證結(jié)果出來之后，失去狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)后進(jìn)行。：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、生產(chǎn)驗(yàn)證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理。：如錯(cuò)發(fā)不合格品到車間工序，則由倉庫負(fù)責(zé)追回。：如可疑產(chǎn)品和錯(cuò)發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運(yùn)，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷售部向客戶通報(bào)并追回。：不合格品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。倉庫主管每周應(yīng)對(duì)不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理。凡定作退供應(yīng)商的物料應(yīng)通知采購及時(shí)處理。凡定作報(bào)廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門再次審定。倉庫對(duì)退回物料安排好妥善保管不得造成二次損傷。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實(shí)施處置，實(shí)施處置結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)核清。：不合格品的統(tǒng)計(jì)和分析。：品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量分析報(bào)告，每季度對(duì)月產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品的量化分析進(jìn)行總結(jié)，制訂優(yōu)先減少計(jì)劃。如：1》進(jìn)貨產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率低于目標(biāo)值最大的一至兩項(xiàng)。2》車間一次交驗(yàn)合格率（品種）（人）低于目標(biāo)值幅度最大的一至兩項(xiàng)。3》車間整體合格率下降幅度最大的一至兩項(xiàng)。4》特殊特性項(xiàng)目，品質(zhì)部于每季度第一個(gè)月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計(jì)劃發(fā)至相關(guān)部門，各部門將本部門優(yōu)先減少項(xiàng)目整改措施完成情況書面報(bào)告給品質(zhì)部，由品質(zhì)部對(duì)優(yōu)先減少項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。第四篇：不合格品控制程序不合格品控制程序QB/TY02082011 版號(hào)：A修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁在生產(chǎn)過程中，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。──對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施，使其能滿足原來規(guī)定的要求。──對(duì)不合格項(xiàng)采取的措施，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。──對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。──對(duì)影響產(chǎn)品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施。──可直接判為報(bào)廢的不合格品。──需評(píng)審讓步使用的或進(jìn)行返修讓步使用的不合格品。──不需技術(shù)讓步和評(píng)審的直接返工的不合格品。，負(fù)責(zé)按程序組織相關(guān)部門實(shí)施不合格品評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格評(píng)審結(jié)果及對(duì)不合格品的處置全過程進(jìn)行監(jiān)督。，但對(duì)影響產(chǎn)品性能的讓步評(píng)審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會(huì)簽。，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置。、各分廠的質(zhì)控員及認(rèn)可檢驗(yàn)員（以下均稱為檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差，限定讓步的時(shí)間批量