qp不合格品控制程序文件(編輯修改稿)
2024-12-09 05:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不符合標(biāo)簽”，以防止混入。初步情況調(diào)查確認(rèn)后，由管理者代表組織相關(guān)部門確定緊急應(yīng)對方案，并向總裁匯報(bào)；如不合格產(chǎn)品已出貨 ,客服部應(yīng)及時(shí)向客戶報(bào)告。 若確認(rèn)是供應(yīng)商 來料 不符合， VQE 必須立即開出《供應(yīng)商改善報(bào)告》通知供應(yīng)商進(jìn)行緊急停止供應(yīng)，并立即追查原因，給予回復(fù)，不合格品由倉庫、制造、計(jì)劃、 IQC 按批號進(jìn)行整理并將不合格及未使用物料退回供應(yīng) 商，要求供應(yīng)商廢棄處理。 VQE 應(yīng)對發(fā)生問題的供應(yīng)商進(jìn)行全面的重新評價(jià) ,必要時(shí) ,該供應(yīng)商的重新啟用需經(jīng)過客戶的同意 . 如確認(rèn)內(nèi)部 發(fā)生混入 ，相關(guān)部門應(yīng)立即提交最新 ICP 數(shù)據(jù)及不含有保證書；質(zhì)控部根據(jù)《環(huán)境管制物質(zhì)消減計(jì)劃》等文件確認(rèn)產(chǎn)品所有相關(guān)保證資料，做出書面報(bào)告并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，知會總裁及顧客；收到顧客書面通知后才可安排繼續(xù)出貨。 環(huán)境體系及環(huán)境管理物質(zhì)不 符合 的控制 當(dāng)環(huán)境行為不符合環(huán)境管理體系要求或超出法律、法規(guī)規(guī)定值時(shí) , 均可視為不符合 , 應(yīng)予以記錄。對所有不符合項(xiàng)，相關(guān)部門 應(yīng)對其進(jìn)行鑒定及評審 , 確定其對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度 ,對于輕微不符合 , 要求相關(guān)部門及人員加以留意并持續(xù)改進(jìn)。對于嚴(yán)重不符合項(xiàng) , 則由品管部發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任部門要求改進(jìn)。具體參見《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 六．相關(guān)文件 《 IQC 作業(yè)指示書》 《 IPQC 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 FQA 作業(yè)指示書》 《客戶投訴與退貨管理程序》 《糾正 與 預(yù)防措施管理程序》 《 原材料 ROHS 符合性管理規(guī)定》 《環(huán)境管制物質(zhì)消減計(jì)劃》 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》 《 用物質(zhì)限制使用》 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 4/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 七．相關(guān)記錄 《 IQC 檢 驗(yàn)報(bào)告》 《不合格品處置申請書》 《特采申請單》 《緊急物料放行申請書》 《報(bào)廢申請單》 《異常報(bào)告書》 《停工單》 《返工單》 糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 八．附件 流程圖 環(huán)境管理物質(zhì)不合格處理流程圖 不合格品處理流程圖 良品控制策劃表 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 5/10 生效日 不合格品 管理程序 流程圖 流程圖 主要操作說明 責(zé)任部門 相關(guān)表單 NG OK OK 《物料計(jì)劃》從合格供應(yīng)商目錄中選擇供應(yīng)商。 資材部 1． 《物料計(jì)劃》 2．《合 格供應(yīng)商一覽表》 購單 ,部長審核，總裁批準(zhǔn)后 ,實(shí)施采購。 資材部 《采購單》 庫的物料待檢區(qū)。 資材部 《采購單》 根據(jù)倉庫發(fā)出的《原輔資材入庫驗(yàn)收通知單》進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)控部、資材部 .《原輔資材入庫驗(yàn)收通知單》 《 IQC作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)、判定。 質(zhì)控部 1.《 IQC檢驗(yàn)報(bào)告》 2.《供應(yīng)商改善報(bào)告》 判定合格入庫 ,判定退貨交采購?fù)嘶毓?yīng)
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