qp不合格品控制程序文件(參考版)
2024-11-07 05:19本頁面
【正文】 停 止 出 貨 報告公司總裁 公司內(nèi)部發(fā)生時，通知顧客 異常發(fā)生 在線材料的隔離標(biāo)識、 LOT追溯 原材料、部材含有 發(fā)異常聯(lián)絡(luò)書 供應(yīng)商 公司內(nèi)部的混入 異常聯(lián)絡(luò)書的發(fā)行 送 至 客 戶 各 工 廠 再次確認(rèn)出貨檢查 不合格品 LOT 卡調(diào)查信息， 橫向展開情況，原因處理對策 最新 ICP 測試數(shù)據(jù)，保證書。新品或變更品需附 FA報告。 質(zhì)控部 1．《包裝日報表》 2．《入庫單》 3．《進倉單》 FQA 每次挑選10PCS 送物理實驗室進行測試，測試合格后，填寫《出貨檢查成績書》。 制造部 1.《異常報告書》 2．《不合格品處置申請書》 3．《產(chǎn)品檢查報告》 全檢合格后，由FQA 進行抽檢，抽檢不合格，返回 FQC全檢。 質(zhì)控部、制造部 返工單 停工單 11. IPQC 巡檢合格后，流入下一道工序。 計劃、質(zhì)控部 1.《首件檢查記錄》 2．《異常報告書》 3．《日生產(chǎn)計劃》 9．首件檢驗合格后，進行批量生產(chǎn)。 質(zhì)控部、資材部 《 IQC檢驗報告》 部根據(jù)《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。 質(zhì)控部、資材部 .《原輔資材入庫驗收通知單》 《 IQC作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣計劃》進行檢驗、判定。 資材部 《采購單》 庫的物料待檢區(qū)。 六．相關(guān)文件 《 IQC 作業(yè)指示書》 《 IPQC 作業(yè)指導(dǎo)書》 《 FQA 作業(yè)指示書》 《客戶投訴與退貨管理程序》 《糾正 與 預(yù)防措施管理程序》 《 原材料 ROHS 符合性管理規(guī)定》 《環(huán)境管制物質(zhì)消減計劃》 《產(chǎn)品防護管理程序》 《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》 《 用物質(zhì)限制使用》 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 4/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 七．相關(guān)記錄 《 IQC 檢 驗報告》 《不合格品處置申請書》 《特采申請單》 《緊急物料放行申請書》 《報廢申請單》 《異常報告書》 《停工單》 《返工單》 糾正和預(yù)防措施報告》 八．附件 流程圖 環(huán)境管理物質(zhì)不合格處理流程圖 不合格品處理流程圖 良品控制策劃表 深 圳 市通用核心光電有限公司 International Optical and Electric Co., Ltd 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 5/10 生效日 不合格品 管理程序 流程圖 流程圖 主要操作說明 責(zé)任部門 相關(guān)表單 NG OK OK 《物料計劃》從合格供應(yīng)商目錄中選擇供應(yīng)商。對于嚴(yán)重不符合項 , 則由品管部發(fā)出 《糾正和預(yù)防措施報告》給責(zé)任部門要求改進。 環(huán)境體系及環(huán)境管理物質(zhì)不 符合 的控制 當(dāng)環(huán)境行為不符合環(huán)境管理體系要求或超出法律、法規(guī)規(guī)定值時 , 均可視為不符合 , 應(yīng)予以記錄。 若確認(rèn)是供應(yīng)商 來料 不符合， VQE 必須立即開出《供應(yīng)商改善報告》通知供應(yīng)商
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