qp不合格品控制程序文件-文庫吧資料
2024-11-11 05:19本頁面
【正文】 進行緊急停止供應(yīng)，并立即追查原因，給予回復(fù)，不合格品由倉庫、制造、計劃、 IQC 按批號進行整理并將不合格及未使用物料退回供應(yīng) 商，要求供應(yīng)商廢棄處理。 程 序 文 件 編 號 DBQP07 版 次 A0 頁 3/10 生效日 名稱 不合格品管理程序 客戶 投訴 發(fā)生環(huán)境物質(zhì)不合格時 , 客服部需立即向質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人 /客服部長 /管理者代 表反映相關(guān)異常信息；質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人在確認(rèn)異常信息后 ,應(yīng)立即安排停止相關(guān)產(chǎn)品的出貨 , 調(diào)查不合格品 LOT 卡及在庫品、在線品狀況，對不符合產(chǎn)品進行隔離，并標(biāo)識“環(huán)境不符合標(biāo)簽”，以防止混入。 對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進行 具體參見《 FQA 作業(yè)指示書》 客訴 /客退品的處理依《客戶投訴與退貨管理程序》執(zhí)行。對于汽車 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進行 。對于精密加工 產(chǎn)品 ,特采必須在客戶同意后方可進行。 呆料滯品的處理參見“產(chǎn)品防護管理程序”中 執(zhí)行； 制程不合格 首板檢查不合格 ,生產(chǎn)部門應(yīng)再次制作首件 ,由 IPQC 再作檢查和評審 .如果連續(xù)三次不合格 ,則通知生產(chǎn)部門作停工處理 .同時發(fā)出《 異常報告書 》給相關(guān)部門要求其進行徹底改善 . 對于在制程檢查中發(fā)現(xiàn)的不良 ,由 IPQC 進行相應(yīng)標(biāo)識 ,并根據(jù)不良率及嚴(yán)重情況進行處理 .當(dāng)不良達(dá)到異常單發(fā)放條件（具體可參照《品質(zhì) 異常處理 》文件） ,IPQC開出《 異常報告書 》經(jīng)質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門制定對策 . 當(dāng)不良達(dá)到停工條件 ,由 IPQC 開出《停工單》 ,由質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門執(zhí)行，并發(fā)出《異常報告書》由責(zé)任部門制定對策改善。 對于過期物料由倉庫標(biāo)示隔離后提報 IQC 檢驗 ,具體參照《產(chǎn)品防護管理程序》中 和 。 當(dāng)材料使用緊缺時，采購部門將按《 MRB 作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》對材料申請評審，最終按評審結(jié)果進行處理； 對經(jīng)檢驗不合格的來料，質(zhì)控部均必須發(fā)出供應(yīng)商改善報告，由資材部 提交給供應(yīng)商 。 質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品的處理 進料不合格 發(fā)現(xiàn)來料不合格并經(jīng)確認(rèn)后 ,應(yīng)在不合格品上作相應(yīng)標(biāo)識 ,并將物料放置不合格品區(qū)域 ,并作好隔離。 五 .程序 不合格品分類：質(zhì)量不合格、環(huán)境物質(zhì)不合格、環(huán)境體系不合格。 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)來料 ,制程 ,出貨過程中的質(zhì)量要求 \環(huán)境物質(zhì)要求的檢查 ,不合格品的判 定處理、識別、標(biāo)識、隔離、記錄、處置和數(shù)據(jù)分析； 制造部 :負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格的標(biāo)識隔離 ,制訂和采取糾正和預(yù)防措施； 客服部 :負(fù)責(zé)發(fā)生質(zhì)量 /環(huán)境不合格時與客戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)和處理。 緊急放行 : 因生產(chǎn)急需，來不及進行檢驗，在使用過程中邊使用邊進行驗證，確保追溯，在后續(xù)的生產(chǎn)過程中得到糾正，確保產(chǎn)品最終質(zhì)量及環(huán)境方面符合要求。 環(huán)境不符合： 未滿足環(huán)境管理體系要求。 三．定義 質(zhì)量不合格 : 未滿足質(zhì)量要求 ,包括未經(jīng)確認(rèn)的或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。DBQP07 版 次 A0 頁 1/11 生效日 名稱 不合格品管理程序 一 .目的 為了嚴(yán)格控制不合格品 ,防止質(zhì)量 /環(huán)境物質(zhì)不合格品被錯誤地使用和交付，避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響，特制定本程序。 二 .范圍 適用于本公司物料、半成品、成品及顧客退貨不合格品、環(huán)境不符合的控制和處理。 環(huán)境物質(zhì)不合格 : 未滿足環(huán)境要求 ,即 按《環(huán)境物質(zhì)消減計劃》超出《禁用物質(zhì)限制使用》管理標(biāo)準(zhǔn)中管理值所發(fā)生的不合格。 特采 :對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 四 .職責(zé) 質(zhì)控部 :負(fù)責(zé)環(huán)境不符合及供應(yīng)商質(zhì)量不合格 \環(huán)境物質(zhì)不合格的處理和糾正預(yù)防的跟進。 資材部：負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境不合
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