【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，按最終評(píng)審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。、回用品（包括返修品，下同）的最終評(píng)審，必要時(shí)報(bào)工程師審批。，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。4程序 在產(chǎn)品形成過(guò)程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法使用的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時(shí)清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對(duì)于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報(bào)質(zhì)檢部門。b）屬上道工序單位責(zé)任的：1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫(kù)存棧）不合格品數(shù)量。C）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長(zhǎng)）按《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域隔離存放。（班長(zhǎng)）對(duì)確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。、傳遞過(guò)程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格品通知單。，能夠返修利用的，應(yīng)及時(shí)通知操作者返工，對(duì)能返工合格的可予以記錄，按月匯報(bào)質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)技術(shù)部門解決。，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開(kāi)具不合格單。、班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評(píng)審，確定質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開(kāi)三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；b）廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門一份。，在2小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時(shí)按《開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序》填寫新產(chǎn)品試制問(wèn)題通報(bào)，一式三份，送技術(shù)部門，技術(shù)部門在4小時(shí)內(nèi)填寫處理意見(jiàn)，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，發(fā)試驗(yàn)單位、質(zhì)檢部門一份，自存一份。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價(jià)值超過(guò)200元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價(jià)值超過(guò)500元以上的，由經(jīng)理審批。、份數(shù)開(kāi)具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。，由專檢員（班長(zhǎng)）確認(rèn)，并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（正常上班時(shí)間）；若有異議時(shí)，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任。，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時(shí)，由上道工序申請(qǐng)領(lǐng)料，然后在2日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無(wú)條件接收不合格單。，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提出申訴報(bào)告報(bào)質(zhì)檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時(shí)，由質(zhì)檢部門在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位。，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時(shí)，其不合格品造成者，同時(shí)為間接和直接上道工序。（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無(wú)法把握造成的廢品，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施，返工后專檢重新檢驗(yàn)、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時(shí)，其返工時(shí)間應(yīng)服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù)。a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理； b）無(wú)明確修理工藝的：1）屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定實(shí)施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問(wèn)題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請(qǐng)單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請(qǐng)上注明尺寸值）。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物），由申請(qǐng)單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時(shí)，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位報(bào)送用戶或其代表文字確認(rèn)后，方可使用。c）對(duì)經(jīng)初步評(píng)審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時(shí)，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識(shí)，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；2）需流入到下一個(gè)單位處理時(shí)，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識(shí)，可進(jìn)入下道工序加工，但在24小時(shí)內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。d）返工、返修后專檢人員按照對(duì)原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn)、記錄。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實(shí)行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補(bǔ)料時(shí)，由發(fā)生單位提出申請(qǐng)，工程師審批方可辦理。、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購(gòu)件，由于設(shè)計(jì)、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見(jiàn)（返工、返修、回用、代用、報(bào)廢）；b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的清查數(shù)量開(kāi)具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客，對(duì)無(wú)法通知顧客的，應(yīng)報(bào)工程師商議處理。