中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件（20個(gè)doc）不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序-文庫(kù)吧
2025-05-20 10:53 本頁(yè)面
【正文】 01/03 定糾正措施，并批復(fù)實(shí)施。 ,項(xiàng)目部 24小時(shí)內(nèi)報(bào)告安質(zhì)處 ,安質(zhì)處接報(bào)告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行原因調(diào)查；在總工程師主持下進(jìn)行不合格品評(píng)審（需要時(shí) ,邀請(qǐng)有關(guān)部門、專家參加） , 確定處置方案和糾正措施。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見(jiàn)下達(dá)到項(xiàng)目部。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬(wàn)元以上的或?qū)ι鐣?huì)有較大影響的重大不合格品時(shí) ,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評(píng)審事宜。 不合格品的處置 /糾正 措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施 。 項(xiàng)目部對(duì)不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫“不合格品驗(yàn)證記錄”。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，重新執(zhí)行本程序的 。 重大不合格品的“驗(yàn)證記錄”于驗(yàn)證后的次日?qǐng)?bào)送安質(zhì)處，安質(zhì)處對(duì)“不合格品驗(yàn)證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。一般不合格品的“驗(yàn)證記錄”，由項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)。并于 3日內(nèi)，將確認(rèn)后的“不合格品報(bào)告”報(bào)安質(zhì)處一份。 不足 5 千元的不合格品 ,由項(xiàng)目部安排專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、處置、驗(yàn)證、記錄等。當(dāng)需要采取預(yù) 防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的評(píng)價(jià) /評(píng)審及處置 /糾正措施 相關(guān)產(chǎn)品交付以后 ， 經(jīng)營(yíng)部得到發(fā) 現(xiàn) 不合格 品 的信息 后 及時(shí)向 總工程師報(bào)告，同時(shí)通報(bào)給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)交付以后的不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià) ,判定損失金 額。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審，確定處置方案 。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制定糾正措施。 如屬重大不合格品時(shí) ,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因調(diào)查；在 總工程師主持下進(jìn)行不 合格品評(píng)審（需要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)部門、專家參加） , 由 工程部確定處置方案和糾正措施。如屬直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬(wàn)元以上的或?qū)ι鐣?huì)有較大影響的重大不合格品時(shí)，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評(píng)審。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施 ,由指定的施工單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫 “不合格品驗(yàn)證記錄 ”。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，重新執(zhí)行本程序的 。 質(zhì)量信息的收集、分析與整理 相關(guān)部門、
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