中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個(gè)doc不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序-wenkub.com
2025-06-09 10:53 本頁(yè)面
【正文】 02/03 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。 實(shí)施預(yù)防措施的部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好實(shí)施過(guò)程的相關(guān)記錄。并按本程序的 、 向安質(zhì)處定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫(xiě) “不合格品驗(yàn)證記錄 ”。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制定糾正措施。當(dāng)需要采取預(yù) 防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 。 重大不合格品的“驗(yàn)證記錄”于驗(yàn)證后的次日?qǐng)?bào)送安質(zhì)處，安質(zhì)處對(duì)“不合格品驗(yàn)證記錄”進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬(wàn)元以上的或?qū)ι鐣?huì)有較大影響的重大不合格品時(shí) ,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評(píng)審事宜。 不合格品的評(píng)審 一般不合格品由項(xiàng)目部組織評(píng)審，確定處置方案 。 收集質(zhì)量信息 ,并 將 質(zhì)量 信息及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)。 項(xiàng)目部 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 制作分發(fā)重大不合格品報(bào)告的審批意見(jiàn) 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬(wàn)元以上的或?qū)ι鐣?huì)有較大影響的重大不合格品的評(píng)審。 不合格品的處置：包 括返修、返工、降級(jí)使用、報(bào)廢、請(qǐng)求顧客讓步接收等形式。 實(shí)際 /潛在不合格原因的控制。ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付 。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 采用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 相關(guān)部門(mén) :指集團(tuán)公司工程部、設(shè)物部。 總工程師 :主持重大不合格品的評(píng)審，審批重大不合格品的處置方案 /糾正措施。 確認(rèn)重大不合格品的驗(yàn)證記錄。 對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審 ,審批處置方案 ,驗(yàn)證處置結(jié)果； 上 報(bào)重大不合格品報(bào)告 。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離 工程 /工序不合格品 ,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)記錄 ,填寫(xiě)“不合格品報(bào)告”，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施標(biāo)識(shí)、隔離； 標(biāo)識(shí)的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識(shí)，紅色寫(xiě)明“不合格”，并注明范圍 /數(shù)量等。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制
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