【正文】 取預(yù)防措施，需要在本系統(tǒng) /所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 ；不需要時(shí)執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 相關(guān)部門、項(xiàng)目部針對(duì)原因分析，制定預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,制作分發(fā) ,并督導(dǎo)實(shí)施 。 不足 5 千元的不合格品 ,由項(xiàng)目部安排專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、處置、驗(yàn)證、記錄等。 驗(yàn)證糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果 。 一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 千元以上的，不滿 10 萬元的不合格品。 質(zhì)量報(bào)表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗(yàn)收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”、“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)表”。當(dāng)不會(huì)發(fā)生誤用時(shí)，也可以記錄標(biāo)識(shí)。 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營(yíng)部對(duì)交付以后的不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià) ,判定損失金 額。 預(yù)防措施涉及到管理體系文件更改時(shí)，措施的制定部門 /項(xiàng)目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《 文件控制程序 》 。 質(zhì)量信息的收集、分析與整理 相關(guān)部門、 項(xiàng)目部分別收集質(zhì)量信息，并進(jìn)行分析、整理。 項(xiàng)目部對(duì)不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫“不合格品驗(yàn)證記錄”。 相關(guān)部門 收集質(zhì)量信息 ,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實(shí)施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實(shí)施。 消除實(shí)際 /潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 安質(zhì)處 接收重大不合格品、一般不合格品報(bào)告； 組織、參加重大不合格品的評(píng)審 。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達(dá)到項(xiàng)目部。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施 ,由指定的施工單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 本程序運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān) /支持性文件 信息交流程序 （ ZS/CX/SB03） 文件控制程序（ ZS/CX/SB01） 記錄控制程序（ ZS/CX/SB02） 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量報(bào)表 (二級(jí) ) 不合格品報(bào)告 (二級(jí) ) 質(zhì)量信息 (二級(jí) ) 預(yù)防措施 (二級(jí) ) 預(yù)防措施效果驗(yàn)證報(bào)告 (一級(jí) ) 7 附表 /附錄 不合格品報(bào)告 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表 工程質(zhì)量事故件名表 返回 S/CX/AZ011 不合格品 報(bào)告 編號(hào)： 報(bào)告單位 品 名 不合格品 產(chǎn) 生 時(shí)間 價(jià) 值 地點(diǎn) 責(zé)任單位 不合格品發(fā)生經(jīng)過（可另附頁）：