中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件（20個doc）不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序-預(yù)覽頁
【正文】 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進(jìn)行評審，確定處置方案 。 不足 5 千元的不合格品 ,由項(xiàng)目部安排專人負(fù)責(zé)評價、處置、驗(yàn)證、記錄等。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達(dá)到項(xiàng)目部。 不合格品的評價 由項(xiàng)目部對不合格品進(jìn)行評價 ,判定損失金額。 驗(yàn)證糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果 。 驗(yàn)證 預(yù)防措施 實(shí)施效果。 安質(zhì)處 接收重大不合格品、一般不合格品報告； 組織、參加重大不合格品的評審 。 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程 /作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見 ,外部質(zhì)量信息等。 一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 千元以上的，不滿 10 萬元的不合格品。 1 適用范圍 工程 /工序不合格品的控制 。 消除實(shí)際 /潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 重大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上的不合格品。 質(zhì)量報表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗(yàn)收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”、“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計表”。 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師 : 審批各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施。 相關(guān)部門 收集質(zhì)量信息 ,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實(shí)施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實(shí)施。 制定所轄范圍內(nèi)的糾正 /預(yù)防措施 ,并批準(zhǔn)實(shí)施 。當(dāng)不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標(biāo)識。 ,項(xiàng)目部 24小時內(nèi)報告安質(zhì)處 ,安質(zhì)處接報告后二日內(nèi)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行原因調(diào)查；在總工程師主持下進(jìn)行不合格品評審（需要時 ,邀請有關(guān)部門、專家參加） , 確定處置方案和糾正措施。 項(xiàng)目部對不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫“不合格品驗(yàn)證記錄”。并于 3日內(nèi)，將確認(rèn)后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對交付以后的不合格品進(jìn)行評價 ,判定損失金 額。如屬直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審。 質(zhì)量信息的收集、分析與整理 相關(guān)部門、 項(xiàng)目部分別收集質(zhì)量信息，并進(jìn)行分析、整理。 當(dāng)決定采取預(yù)防措施時： 相關(guān)部門、項(xiàng)目部組織對潛在不合格進(jìn)行原因分析 ,并做好 記錄 。 預(yù)防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門 /項(xiàng)目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《 文件控制程序 》 。 填報單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 填報人（簽章）： 年 月 日
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