中鐵集團三標(biāo)體系文件20個doc不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序-展示頁
2025-06-29 10:53本頁面
【正文】 季度 順 號 事故時間 事 故 單 位 建 設(shè) 項 目 工程名稱及地點 事 故 分 析 損失金額（元） 簡 要 說 明 類 別 等 級 注：本表由質(zhì)量檢查部門人員填報；無事故發(fā)生，在“順號”欄內(nèi)填“ 0”上報。 當(dāng)預(yù)防措施驗證無效或未達到預(yù)期的基本要 求時，重新執(zhí)行本程序的 。 制定預(yù)防措施的部門、項目部應(yīng)按要求驗證實施效果 , 并形成記錄 。 相關(guān)部門、項目部針對原因分析，制定預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,制作分發(fā) ,并督導(dǎo)實施 。 相關(guān)部門、項目部充分考慮 潛在不合格的 重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險程度 ,確定是否采取預(yù)防措施，需要在本系統(tǒng) /所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施時 ,執(zhí)行本程序 ；不需要時執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 項目部 將整理后的質(zhì)量信息及時反饋到相關(guān)部門。當(dāng)驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施 ,由指定的施工單位負(fù)責(zé)實施。 如屬重大不合格品時 ,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進行原因調(diào)查；在 總工程師主持下進行不 合格品評審（需要時，邀請有關(guān)部門、專家參加） , 由 工程部確定處置方案和糾正措施。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進行評審，確定處置方案 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時的評價 /評審及處置 /糾正措施 相關(guān)產(chǎn)品交付以后 ， 經(jīng)營部得到發(fā) 現(xiàn) 不合格 品 的信息 后 及時向 總工程師報告，同時通報給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。 不足 5 千元的不合格品 ,由項目部安排專人負(fù)責(zé)評價、處置、驗證、記錄等。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進行確認(rèn)。當(dāng)驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 不合格品的處置 /糾正 措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項目部負(fù)責(zé)實施 。由安質(zhì)處將總工程師的審批意見下達到項目部。當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制
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