中鐵集團(tuán)三標(biāo)體系文件20個doc不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序(已修改)
2025-07-04 10:53 本頁面
【正文】 ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付 。 消除實(shí)際 /潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 1 適用范圍 工程 /工序不合格品的控制 。 實(shí)際 /潛在不合格原因的控制。 2 術(shù)語和定義 采用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 重大不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 10 萬元以上的不合格品。 一般不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在 5 千元以上的，不滿 10 萬元的不合格品。 不合格品的處置：包 括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。 相關(guān)部門 :指集團(tuán)公司工程部、設(shè)物部。 質(zhì)量報表：在本程序中指“工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表”、“工程質(zhì)量事故件名表”、“竣工驗(yàn)收單位工程件名表”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”、“工程試驗(yàn)資料統(tǒng)計表”。 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程 /作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見 ,外部質(zhì)量信息等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。 總工程師 :主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案 /糾正措施。 生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師 : 審批各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施。 安質(zhì)處 接收重大不合格品、一般不合格品報告； 組織、參加重大不合格品的評審 。 制作分發(fā)重大不合格品報告的審批意見 。 確認(rèn)重大不合格品的驗(yàn)證記錄。 相關(guān)部門 收集質(zhì)量信息 ,分析、制定本系統(tǒng)范圍內(nèi)實(shí)施的預(yù)防措施，并督導(dǎo)實(shí)施。 驗(yàn)證 預(yù)防措施 實(shí)施效果。 項目部 對不合格品進(jìn)行評價 。 對一般不合格品進(jìn)行評審 ,審批處置方案 ,驗(yàn)證處置結(jié)果； 上 報重大不合格品報告 。 制定所轄范圍內(nèi)的糾正 /預(yù)防措施 ,并批準(zhǔn)實(shí)施 。 驗(yàn)證糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果 。 收集質(zhì)量信息 ,并 將 質(zhì)量 信息及時反饋相關(guān)部門。 4 工作程序 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離 工程 /工序不合格品 ,由項目部負(fù)責(zé)記錄 ,填寫“不合格品報告”，項目部工區(qū)實(shí)施標(biāo)識、隔離； 標(biāo)識的方法：掛牌或?qū)懽謽?biāo)識，紅色寫明“不合格”，并注明范圍 /數(shù)量等。當(dāng)不會發(fā)生誤用時，也可以記錄標(biāo)識。 不合格品的評價 由項目部對不合格品進(jìn)行評價 ,判定損失金額。 不合格品的評審 一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案 。當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1