【文章內(nèi)容簡介】 市場基礎(chǔ)為未來縣綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好 的市場空間。 從眼科醫(yī)療支付能力來看：一方面，縣城經(jīng)濟較其他地 方發(fā)達，老百姓個人的支付能力強；另一方面，由于政府在 衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。市場 強大的支付能力是未來的縣綜合醫(yī)院迅速獲得市 場 份額的有力保障。 從老百姓對民營醫(yī)院認同度來看：由于縣綜合 醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列，老百姓的思想比較解 放。加之政策開放，民營醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營 醫(yī)療機構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管 下，規(guī)范經(jīng)營。因此，老百姓對民營醫(yī)院認同度相對比 較高。 （三）資源層面 在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資 訊、市場開拓等方面，縣綜合醫(yī)院將能夠與公司整 體產(chǎn)生聯(lián)動，調(diào)動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 （一）技術(shù)層面的保障 目前對 于符合要求的醫(yī)療機構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技 術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技 術(shù)方面。 醫(yī)院將大力引進技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊，同時公司將通 過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施， 以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來推動縣綜合醫(yī)院 的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支 撐，為縣綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 （二）成功經(jīng)營模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場經(jīng)驗，對不同 的市場具有很強的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實踐的驗 證。 縣綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗，全面拓 寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度； 同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者 教育、集團客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體 化的營銷方式， 多渠道開發(fā)患者來源， 快速提高市場占有率， 縮短市場培育期。 （三）專業(yè)化的管理能力保障 與縣其他的醫(yī)療機構(gòu)相比，縣綜合醫(yī)院在 管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實行 CEO 與業(yè)務(wù)院長合理分工 的管理體制： CEO 主要負責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量，業(yè) 務(wù)院長主要負責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī) 療質(zhì)量。通過這種合理的分 工， 實現(xiàn)優(yōu)勢互補， 使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。 同時，實行院務(wù)會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分 調(diào)動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要，對各各項 工作的各項流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。 （四）差異化的服務(wù)能力保障 縣綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進 行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新 服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形 成相應(yīng)的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者 差異化的服務(wù)需求。差異化的服 務(wù)將構(gòu)成未來的縣 綜合醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)項目，從各個主 要層面來看，都是切實可行的。 第四章第一節(jié)縣市場狀況縣經(jīng)濟與社會發(fā)展情況一、人口、經(jīng)濟狀況 縣綜合醫(yī)院所在地甸陽鎮(zhèn)是的政治、經(jīng) 濟、文化中心。 2020 年實現(xiàn)總產(chǎn)值 192620 萬元，比上年增 長 %。財政總收入 17388 元，增長 %，農(nóng)民人均純 收入 2686 元。戶籍總?cè)丝? 萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配 收入突破萬元大關(guān)，達 11666 元，增長 %。 二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有各類衛(wèi)生機構(gòu) 30 個，其中：縣級醫(yī)院 4 個， 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15 個，門診 10 個，?？品乐嗡? 1 個。共有床位 443 張，衛(wèi)生技術(shù)人員 531 人，每萬人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員 16 人。有 137 個村級衛(wèi)生所， 443 名村級衛(wèi)生技術(shù)員。 三、醫(yī)療保障狀況 2020 年末全縣參加社會養(yǎng)老保險人數(shù) 9112 人。參加農(nóng) 村養(yǎng)老保險的人數(shù)為 5510 人。 參加失業(yè)保險人數(shù)為 7608 人。 參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)為 11565 人。新型農(nóng)村合作 醫(yī)療參合人數(shù) 286324 人，參合率 %。第五章項目建設(shè)方案 第一節(jié) 一、院址選擇建設(shè)規(guī)劃擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設(shè)部 門指定的其它建設(shè)地點。 二、建設(shè)規(guī)模 擬投資 800 余萬元，項目占地約 20 畝，建設(shè)內(nèi)容包括 修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑 面積約 3000 平方米、床位編制 設(shè)計最大門診量 人次 /天。 張、醫(yī)院配備人員 人、三、診療科目及人員配置 包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢 驗科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。第二節(jié)環(huán)保、供電、給排水一、主要污染 物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、 手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄 物。 二、設(shè)計原則 依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護局、 衛(wèi)生局對該醫(yī)院項目的審批要求，解決好廢水、污物等污染 問題，保護好環(huán)境，對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進行有效 的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場查看及資料收集后，結(jié)合多 項同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗，遵循運行可靠、管理 方便、投資及運行費用經(jīng)濟等原則，進行設(shè)計、建設(shè)。 設(shè)計依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護工作的 方針政策 ，符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守《醫(yī)院 污水處理指南》有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。 充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實際情 況，切合醫(yī)院的實際采用實用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提 高自動化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后 運行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護。 在重點設(shè)計處理工藝 技術(shù)的同時，優(yōu)化總體設(shè)計，避免二次污染。 三、處理方案 根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符 合《室外排水設(shè)計規(guī)范》的要求。按照國家環(huán)境保護局及衛(wèi) 生部門的要求，對于醫(yī)院的污物進行有效的處理，一方面 考 慮細菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和 毒理指標(biāo)，對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進行控制， 全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時加強風(fēng)險控制意 識。結(jié)合醫(yī)院的特點，醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理 方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項該類污水處理成功經(jīng)驗， 確定采用混凝沉淀 —— 消毒處理工藝；污物按無機、有機垃 圾分類收集處理，尤其對具有 衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢 棄物等污物，安排專人、定時、定點收集，并按要求進行嚴(yán) 格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時 進行和裝備。建立健全規(guī) 章制度，配置專人管理，對已處理 的污水進行監(jiān)控，并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。醫(yī)院醫(yī) 療污水處理池擬設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投 入運營后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶 的病原體對水環(huán)境的污染，使外排污水達到國家允許的排放 標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會效 益。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進行設(shè)計安裝， 供電采用雙向電路，供水達到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具 體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，上報消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委 托有關(guān)設(shè)計部 門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計，配置先進的消防器 材，實行專人管理，完全達到消防驗收標(biāo)準(zhǔn)。第六章項目實施進度安排本項目實施時間計劃一年。具體進度為： 一、 2020 年 6 月 — 2020 年 9 月：完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。 二、 2020 年 9 月 — 2020 年 11 月：完成 20 畝土地購置 工作。 二、 2020 年 11 月 — 2020 年 5 月：建設(shè)辦公樓 1 幢及附 屬設(shè)施（新建公共廁所 1 個 50 平方米，建立相應(yīng)的污水處 理設(shè)施 2 個） ，建筑總面積面積 3000 平方米。 三、 2020 年 5 月 — 2020 年 6 月：建設(shè)綠地及道路面積 平方米。第七章投資估算此項目總投資為 800 萬元，包括固定資產(chǎn)投資、流動資 金投資和裝修費用，具體為： 一、投資 萬元修建門診住院樓一幢；二、投資 萬元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；三、購置醫(yī)療設(shè)備 萬元。第八章第一節(jié)項目效益評價經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況，對項目的收入和 成本費用作出接近實際的預(yù)測是可行性研究的重要內(nèi)容。收 入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的 , 與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng) 濟利益的總流入。主要包括成本 和費用。 一、經(jīng)營收入估算 根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響 力，主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項目的收 入價格和市場消費水平的預(yù)測，對未來 5 年的收入進行預(yù)測 如下： 第 1 年預(yù)計可收入 元， 第 3 年預(yù)計可收入 元， 第 5 年預(yù)計可收入 二、經(jīng)營總成本估算 經(jīng)營總成本包括主營業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。 其中主營業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項目耗用的醫(yī)用材料、藥 品、耗材等直接材料、醫(yī)護人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、 設(shè)備折舊、攤銷等。根據(jù)企 業(yè)會計準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會計制 度，結(jié)合目前的材料成本價格等，對經(jīng)營總成本估算如下： 直接材料 按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對材料 的預(yù)計如下： （ 1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的 20%來預(yù)計； （ 2）藥品材料：按照藥品收入的 80%預(yù)計。 員工薪酬 工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照 人的編制，結(jié) 萬元， 第 2 年預(yù)計可收入 萬元， 第 4 年預(yù)計可收入 萬元。 萬 萬合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測，包括員工工資、獎金及社保福利等 支出。 折舊費 按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司會計制度進行推銷 ，醫(yī)療設(shè)備 按 8 年、辦公和交通工具按 5 年及其他按 8 年采用直線法進 行攤銷，其凈殘值率按 5%；裝修費用按 8 年進行攤銷；籌備 開辦費用在開業(yè)第一年進行攤銷。 維修費 維修費用主要考慮設(shè)備的維修費，按照前 2 年 10 萬元 / 年，后 3 年 40 萬元 /年進行預(yù)計。 其它費用 （ 1）水電、電話費用：水電按 57 萬元 /年預(yù)計，電話 費按 萬元預(yù)計； （ 2）差旅費、汽車費用：差旅費按 2 萬元 /年，汽車費 用按每臺車 萬元 /年； （ 3）廣告、推廣等市場費用：第 1 年按收入的 1%預(yù)計， 以后按收入的 %－ 1%預(yù)計； （ 4）辦公用品及低耗品費用：按照 50 元每人每月計辦 公費，低耗品及勞保用品費按照每年 5 萬元預(yù)計； （ 5）糾紛與其他費用：其他費用按照收入的 3%預(yù)計， 包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費等。 醫(yī)院開業(yè)后 1－ 5 年經(jīng)營總成本估算明細如下： （ 1）醫(yī)用材料：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計 萬 萬 元。 （ 2）員工薪酬：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 元。 （ 3） 維修費： 第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計 萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元 ， 第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計 萬元 ， 萬元。 萬元 ， 萬元。 萬元， 第 4 年預(yù)計 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計 萬 萬（ 4）水電費第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元， 第 4 年預(yù)計（ 5）其他固定支出：第 1 年預(yù)計 萬元 ，第 3 年預(yù)計 計 萬元。 （ 6） 折舊費： 第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計 萬元， 第 4 年預(yù)計萬元 ， 第 2 年預(yù)計 萬元，第 5 年預(yù)萬元，第 4 年預(yù)計萬元 ， 第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元 ， 萬元。 萬 萬（ 7）其他支出：第 1 年預(yù)計 元 ， 第 3 年預(yù)計 元。 上述成本費用合計為 三、經(jīng)營利潤估算 萬元， 第 4 年預(yù)計萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元， 第 5 年預(yù)計萬元。根據(jù)對經(jīng)營收入和經(jīng)營總成本、稅金的預(yù)測，計算所得 稅，本項目 1－ 5 年的利潤估算表如下： 1 年預(yù)計收入 第 3 年預(yù)計收入 萬元 ，第 2 年預(yù)計收入 萬元 ，萬元，第 4 年預(yù)計收入萬元，第 5 年預(yù) 計收入萬元。 萬元 ，第 2 年預(yù)計 萬元 ， 萬元。 萬元 ， 萬元。 萬元 ， 萬元。 ：第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計萬元，第 4 年預(yù)計 萬元，第 5 年預(yù)計 萬元 ，第 2 年預(yù)計 ：第 1 年預(yù)計 第 3 年預(yù)計萬元，第 4 年預(yù)計 萬元，第 5 年預(yù)計 萬元 ， 第 2 年預(yù)計 ： 第 1