【正文】 ... 2 第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第二章 第 三 章 項(xiàng) 目 背 景 分析 .................................................................... 3 項(xiàng)目投資的必要性與可行性 ............................................ 5 項(xiàng)目投資的必要性 ...................................................... 5 項(xiàng)目 投資的可行性 ...................................................... 7 第一節(jié) 第二節(jié) 第四章縣市場(chǎng)狀況 .............................................................. 11 縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況 .................................... 11 第一節(jié) 第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 .................................................................. 11 建設(shè)規(guī)劃 .................................................................... 12 環(huán)保、供電、給排水 ................................................ 12第一節(jié) 第二節(jié) 第六章 第七章 第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .......................................................... 14 投資估算 .......................................................................... 15 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) .................................................................. 15 經(jīng)營(yíng) 收入與經(jīng)營(yíng)成本估算 ........................................ 15 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) .................................................................... 19 第一節(jié) 第二節(jié) 第八章風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ...................................................... 20 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ............................................................ 20 第一節(jié) 第九章可行性研究結(jié)論 .............................................................. 21 第一章第一節(jié) 一、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總論項(xiàng)目基本情況縣綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 縣城濱河路 三、項(xiàng)目建設(shè)單位 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司 四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以 及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診： 8： 30— 17： 30；同時(shí)提供 24 小 時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科； 床位編制： 張。 第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求， 同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。按照 政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的 原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。第三章項(xiàng)目投資的必要性與可行性項(xiàng)目投資的必要性第一節(jié)本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面： （一）滿足醫(yī)療市場(chǎng)的需要 的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著居民受教 育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識(shí)將逐步 得到普及、人們的保健觀念將逐步增強(qiáng)，潛在的各種醫(yī)療需 求將逐步明晰。因 此，縣綜合醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足迅速 放大的醫(yī)療市場(chǎng)。同 時(shí)，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時(shí)掌握患者的意 見和需求。 從眼科醫(yī)療支付能力來(lái)看：一方面，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地 方發(fā)達(dá)，老百姓個(gè)人的支付能力強(qiáng)；另一方面，由于政府在 衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支 撐，為縣綜合醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 （四）差異化的服務(wù)能力保障 縣綜合醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn) 行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新 服務(wù)方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù)，并形 成相應(yīng)的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者 差異化的服務(wù)需求。共有床位 443 張，衛(wèi)生技術(shù)人員 531 人，每萬(wàn)人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員 16 人。 二、建設(shè)規(guī)模 擬投資 800 余萬(wàn)元，項(xiàng)目占地約 20 畝，建設(shè)內(nèi)容包括 修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑 面積約 3000 平方米、床位編制 設(shè)計(jì)最大門診量 人次 /天。 在重點(diǎn)設(shè)計(jì)處理工藝 技術(shù)的同時(shí)，優(yōu)化總體設(shè)計(jì)，避免二次污染。第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間計(jì)劃一年。主要包括成本 和費(fèi)用。 維修費(fèi) 維修費(fèi)用主要考慮設(shè)備的維修費(fèi)，按照前 2 年 10 萬(wàn)元 / 年，后 3 年 40 萬(wàn)元 /年進(jìn)行預(yù)計(jì)。 萬(wàn) 萬(wàn)（ 7）其他支出：第 1 年預(yù)計(jì) 元 ， 第 3 年預(yù)計(jì) 元。 三、凈利潤(rùn)：第 1 年預(yù)計(jì) 第 3 年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ， 萬(wàn)元。 二、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的社會(huì)認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)群體是在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)處于壟斷地 位的背景下產(chǎn)生 和發(fā)展起來(lái)的，起步晚、積累少，各民營(yíng)醫(yī) 療機(jī)構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。 第三，財(cái)務(wù)分析顯示，新醫(yī)院運(yùn)營(yíng)后的第二年就能實(shí)現(xiàn) 盈利，以后逐年增加，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比較理想，平 均每年醫(yī)院收入 萬(wàn)元人民幣，平均每年凈利潤(rùn)為萬(wàn)元人 年（稅 后，靜態(tài)，民幣。由距離衍生出的長(zhǎng)途奔波、時(shí)間浪費(fèi)、檔期難調(diào)、車費(fèi)損耗等因素嚴(yán)重影 響。 。（四）三贏核心利他：只有為目標(biāo)群體提供便利、滿足目標(biāo)群需求，醫(yī)院才能得到廣泛的支持、品牌才 能樹立、忠誠(chéng)客戶群才 會(huì)形成、來(lái)診量才會(huì)真正有所突破。 一級(jí)區(qū)：永興縣、資興市、桂陽(yáng)縣、宜章縣、蘇仙區(qū)、北湖區(qū)、臨武縣 二級(jí)區(qū)：汝城縣、安仁縣、桂東縣、嘉禾縣（七）可行性分析 ： “轉(zhuǎn)診” 在全國(guó)許多大型醫(yī)院間都有非常成功的案例， 轉(zhuǎn)診為醫(yī)院帶來(lái)的大量即時(shí)效益 使得這一經(jīng)營(yíng)手段在全國(guó)得以普遍推廣。 2. 關(guān)于設(shè)置咨詢點(diǎn)： 大部分的診所、衛(wèi)生所無(wú)法滿足雙向、單向轉(zhuǎn)診需求，但其掌握 了大部分的初、中階段 求醫(yī)者。 ⑵ 目標(biāo)病種定位：以鼻科常見疾病為核心，其他常見病為輔，優(yōu)先需手術(shù)治療的病種。 2. 市場(chǎng)摸查踩點(diǎn)：業(yè)務(wù)員須先對(duì)各自醫(yī)院附近范圍地段內(nèi)情況作出了解分析，清楚區(qū)域內(nèi) 分布有哪些診所， 藥房、 衛(wèi)生室及大型醫(yī)院。下 午１７：３０――１８：００業(yè)務(wù)小會(huì)：匯報(bào)拜訪具體情況，面臨問題及解決方法的探討。感動(dòng)患者， 下面醫(yī)生也會(huì)更放心將病人引薦過(guò)來(lái)。 3. 就近轉(zhuǎn)診的原則：根據(jù)病人病情和醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)可及性，就近轉(zhuǎn)診病人，做到方便、快 捷。 5. 實(shí)行資源共享，陽(yáng)光耳鼻喉醫(yī)院對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的患者要根據(jù)病情合理檢查，不作不必要的重復(fù) 檢查。 3. 疾病診治超出本機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)診療登記 科目的病例。（五）提成方案 1. 凡轉(zhuǎn)診患者來(lái)院消費(fèi)，免收掛號(hào)費(fèi)，手術(shù)費(fèi)按常規(guī)收費(fèi)的 9 折（再議） ，內(nèi)窺鏡檢查費(fèi)用 減免 30%，其他價(jià)格照常。 7. 縣鄉(xiāng)上轉(zhuǎn)病人要提供在縣鄉(xiāng)的治療情況以及相關(guān)資料， 對(duì)達(dá) 不到要求的醫(yī)生按照 《規(guī)定》 的要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 2. 向詢問的耳鼻喉患者做適當(dāng)解答。經(jīng)雙方協(xié)調(diào)認(rèn)可后簽訂升格相關(guān)協(xié)議。（二）轉(zhuǎn)診外合作項(xiàng)目義診、大講堂、小講座、宣 傳視頻、愛心公益六、預(yù)算（一）人員費(fèi)用服裝： 100— 400 元 名片： 40 元 —— 500 張/盒 交通費(fèi)：每日 30 元左右 餐費(fèi)：每日 10 元（二）宣傳品費(fèi)用客戶專用宣傳折頁(yè)、健康三折頁(yè)、附有醫(yī)院廣告畫冊(cè)臺(tái)歷、醫(yī)院海報(bào)等依量定制。 第二，縣醫(yī)療有限責(zé)任公司具有成功運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)、 擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這 些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較強(qiáng)的優(yōu) 勢(shì)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī) 療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基 本醫(yī)療保險(xiǎn)、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保 險(xiǎn)，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。改革管理體制，打破 醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī) 制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng) 勵(lì)制度和收入分配制度。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí) 施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好 發(fā)展前景。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工 55 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 50 人，專 張。五、后期運(yùn)作（一）后期關(guān)系維護(hù) 1. 節(jié)假日送些小禮品，年終時(shí)舉辦聯(lián)誼會(huì)。（三）陽(yáng)光耳鼻喉醫(yī)院方要求 1. 布置醫(yī)院宣傳品，如海報(bào)、三折頁(yè)、傳單、雜志等。雙方必須嚴(yán)格履行各自的責(zé)任和義務(wù)。（六）合作資格 1. 初步評(píng)估：咨詢點(diǎn)、單向、雙向 2. 升格評(píng)估：咨詢點(diǎn)向單向，單向向雙向（七）保障措施 1. 制定《縣鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)雙向轉(zhuǎn)診規(guī)定》 ，監(jiān)管雙向轉(zhuǎn)診工作的實(shí)施。 5. 其它因技術(shù)、設(shè)備條件限制不能處置的病例。 7. 要將本單位簡(jiǎn)況、特色、知名專家特長(zhǎng)、大型設(shè)備擁有情況及優(yōu)惠政策輯印成冊(cè)，發(fā) 至 社區(qū)醫(yī)生手中，方便社區(qū)醫(yī)生轉(zhuǎn)診。 5. 無(wú)縫式管理的原則：建立起有效、嚴(yán)密、實(shí)用、暢通的上下轉(zhuǎn)診渠道，為病人提供整體 性、持續(xù)性的醫(yī)療服務(wù)。（四）工作表格業(yè)務(wù)員工作日志、客戶拜訪登記表、客戶返款單、市場(chǎng)部總業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表。 3. 篩選排查，客戶分類： 在完成第一輪的區(qū)域地毯式初步拜訪后， 根據(jù)初次拜訪的合作意向的試探地理因 素及病 源數(shù)量的多少，將客戶按等級(jí)分類，確定重點(diǎn)轉(zhuǎn)診合作對(duì)象，資源向其傾斜，向其提供特定 的化驗(yàn)檢查優(yōu)惠券或醫(yī)療卡，可由其向患者群體遞送。 3. 準(zhǔn)備項(xiàng)目開展必需品：名片、客戶專用宣傳折頁(yè)、半正裝（正式但有別于市 場(chǎng)上的普通 業(yè)務(wù)員） 、轉(zhuǎn)診單、單向轉(zhuǎn)診協(xié)議、雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議、附有醫(yī)院廣告畫冊(cè)臺(tái)歷、醫(yī)院海報(bào)。診所、社區(qū)門診、衛(wèi)生院、衛(wèi)生所、藥店 為輔。 3. 咨詢點(diǎn)設(shè)置依據(jù)： ①大部分診所、衛(wèi)生院的狹小空間的優(yōu)勢(shì)在可迫使處于其中的人極易注意到某個(gè)顯眼訊息。 轉(zhuǎn)診效果受多方面因素影響 ： ①當(dāng)?shù)赝愥t(yī)院轉(zhuǎn)診開展情況。 利己： 只有有利于醫(yī)院自身、 能為醫(yī)院帶來(lái)近期或長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的策劃項(xiàng)目才有實(shí)施的必要。當(dāng)?shù)厝溯^信任地方公立醫(yī)院，加之部分藥物治療方案能立即見 效，雖然后期仍會(huì)復(fù)發(fā)，但患者往往會(huì)對(duì)這種速效廉價(jià)的短期治療方案產(chǎn)生依賴。 大部分耳鼻咽喉疾病對(duì)人的影響都有持久性、 不間 斷性 以及弱遞增性等特點(diǎn)。本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能 為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。 三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模和國(guó)家鼓勵(lì)性的政策導(dǎo)向，將會(huì)吸 引更多的社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，加之現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力也在逐步增強(qiáng)，這些因素都將導(dǎo)致市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)不同程度存在。根據(jù)開業(yè)后 5年預(yù)計(jì)的收入、成本及利潤(rùn) 情況，計(jì)算結(jié)果可以看出： 如不考慮項(xiàng)目建設(shè)期，此項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為 年（所得稅后），項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 21%（ 1－ 8 年的 年均凈利潤(rùn)247。根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預(yù)測(cè)，計(jì)算所得 稅，本項(xiàng)目 1－ 5 年的利潤(rùn)估算表如下： 1 年預(yù)計(jì)收入 第 3 年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元 ，第 2 年預(yù)計(jì)收入 萬(wàn)元 ，萬(wàn)元，第 4 年預(yù)計(jì)收入萬(wàn)元，第 5 年預(yù) 計(jì)收入萬(wàn)元。 醫(yī)院開業(yè)后 1－ 5 年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細(xì)如下： （ 1）醫(yī)用材料：第 1 年預(yù)計(jì) 元 ， 第 3 年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元， 第 4 年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元， 第 5 年預(yù)計(jì) 萬(wàn) 萬(wàn) 元。根據(jù)其項(xiàng)目的收 入價(jià)格和市場(chǎng)消費(fèi)水平的預(yù)測(cè)，對(duì)未來(lái) 5 年的收入進(jìn)行預(yù)測(cè) 如下： 第 1 年預(yù)計(jì)可收入 元， 第 3 年預(yù)計(jì)可收入 元， 第 5 年預(yù)計(jì)可收入 二、經(jīng)營(yíng)總成本估算 經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用和稅金支出。 二、 2020 年 9 月 — 2020 年 11 月：完成 20 畝土地購(gòu)置 工作。按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi) 生部門的要求，對(duì)于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面 考 慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和 毒理指標(biāo)，對(duì)醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制， 全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意 識(shí)。第二節(jié)環(huán)保