【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)建議、信息的獲得渠道。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ? 學(xué)校應(yīng)能夠就教學(xué)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)及發(fā)展進(jìn)行有效策劃，對(duì)于產(chǎn)業(yè)單位管理應(yīng)能夠盡快形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并規(guī)模效應(yīng)； ? 對(duì)日?；顒?dòng)的策劃沒(méi)有形成一整套完善的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視的方案，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求形成控制文件，明確分工和要求； ? 技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)過(guò)程的開(kāi)發(fā)工作形成的計(jì)劃應(yīng)該包含要求、準(zhǔn)則、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，計(jì) 劃的評(píng)審有待加20xx169。 YST CO. 9 強(qiáng)。 5 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ? 學(xué)校的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)建立，組織結(jié)構(gòu)能夠完成規(guī)定任務(wù)； ? 在資源提供等方面基本滿(mǎn)足現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)及組織活動(dòng)要求； ? 基礎(chǔ)設(shè)施及辦公環(huán)境滿(mǎn)足要求； ? 未建立有效的人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，未能對(duì)關(guān)鍵崗位（招生、專(zhuān)業(yè)設(shè)置、外聘教師、教材選購(gòu)人員）等形成系統(tǒng)的培訓(xùn)考核； ? 對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的能力保障、定期檢驗(yàn)計(jì)劃沒(méi)有形成完整記錄； ? 個(gè)別基層單 位提出人力資源的需求； ? 沒(méi)有應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)期開(kāi)展消防、盜搶、網(wǎng)絡(luò)病毒入侵等意外事故的救援演習(xí)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ? 學(xué)校沒(méi)在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)征求基層單位需求，并按照基層需求進(jìn)行人員培訓(xùn)； ? 未能對(duì)對(duì)外委托培訓(xùn)進(jìn)行有效驗(yàn)證并形成記錄； ? 部分教職員工尚不能清楚區(qū)分“顧客”和“產(chǎn)品”的實(shí)質(zhì)差異，認(rèn)為貫標(biāo)是一種短期的行為。 內(nèi)部溝通 顧客溝通 ? 內(nèi)部通過(guò)例會(huì)、文件、交談、郵件進(jìn)行溝通； ? 各職能部門(mén)通過(guò)內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行溝通； ? 部門(mén)間溝通有待加強(qiáng)，需要增加與外部溝通的方式，建立渠 道，機(jī)關(guān)各職能部門(mén)應(yīng)該建立自己職權(quán)范圍內(nèi)的“資源數(shù)據(jù)庫(kù)”，適應(yīng)本校深化改革的需要； ? 基層單位的內(nèi)部溝通有待加強(qiáng)，特別是各培訓(xùn)分校，區(qū)域分布較大，需要通過(guò)有效的溝通解決業(yè)務(wù)、意識(shí)、質(zhì)量等方面的問(wèn)題； ? 應(yīng)注意收集外部質(zhì)量方面的要求并加以識(shí)別。 文件要求 質(zhì)量手冊(cè) ? 尚未形成完善的質(zhì)量管理體系文件； ? 尚未形成完善的質(zhì)量手冊(cè)文件； ? 現(xiàn)有管理文件有待系統(tǒng)化、規(guī)范化。 文件控制 ? 現(xiàn)有文件控制手段不夠完善，有待按照標(biāo)準(zhǔn)要求加以系統(tǒng)化、規(guī)范化，并確保文件控制的落實(shí)； ? 未形成有效的文件控制程序； ? 對(duì)外來(lái)文件識(shí)別不夠，辦公室應(yīng)該以網(wǎng)絡(luò)形式提供外來(lái)文件、內(nèi)部文件的查詢(xún)，應(yīng)該盡快解決分布單位的聯(lián)網(wǎng)問(wèn)題，確保及時(shí)查閱文件。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ? 已基本形成符合要求的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程； ? 采購(gòu)過(guò)程沒(méi)有形成合格供方名冊(cè)，資料不全，有的材料供應(yīng)商只有一家可供選擇； 20xx169。 YST CO. 10 ? 文件化的合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則需要補(bǔ)充； ? 沒(méi)有規(guī)范的供方跟進(jìn)和評(píng)價(jià)； ? 在學(xué)校（包括分校、實(shí)訓(xùn)基地）管理實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)建立系統(tǒng)應(yīng)急程序（如斷電、臺(tái)風(fēng)、暴雨等）； ? 識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)（包括其個(gè)人基本信息數(shù)據(jù)），并提供妥善防護(hù)； ? 校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)建立應(yīng)急控制程 序，并進(jìn)行充分性評(píng)審，防止人為疏漏發(fā)生危害，對(duì) BBS 可能帶來(lái)的危害進(jìn)行評(píng)估，防止出現(xiàn)嚴(yán)重事故； ? 教學(xué)、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)識(shí)，以區(qū)分辦公區(qū)，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ? 必要的防護(hù)（包括單據(jù)、票證）。 不合格品控制 ? 需要對(duì)教學(xué)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)不合格、服務(wù)不合格、建立相應(yīng)的控制程序； ? 沒(méi)有形成對(duì)不合格發(fā)生原因的記錄分析文件規(guī)定； ? 形成對(duì)不合格業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)和放行管理措施。 8 測(cè)量分析和改進(jìn) ? 對(duì)發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)制定有效的糾正，并對(duì)與顧客密切相關(guān)的崗位提出了明確的測(cè)量分析要求； ? 沒(méi)有形成對(duì)測(cè)量分析的結(jié)果的利用，沒(méi)有將其用作改 進(jìn)的依據(jù)； ? 應(yīng)該建立完善有關(guān)程序文件。 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 ? 目前初步形成一整套完善的“崗位職責(zé)管理”系統(tǒng)，但基層教職員工的人員素質(zhì)和教學(xué)、駕駛培訓(xùn)等業(yè)務(wù)技能應(yīng)該加強(qiáng)； ? 未能就教學(xué)、駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作過(guò)程業(yè)績(jī)、趨勢(shì)的質(zhì)量狀況進(jìn)行有效數(shù)據(jù)分析； ? 通過(guò)教學(xué)質(zhì)量考核發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作的問(wèn)題，應(yīng)建立完善的教學(xué)過(guò)程特別是駕駛培訓(xùn)過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)。 糾正措施 預(yù)防措施 ? 未能就質(zhì)量管理的意外狀況形成 預(yù)防措施控制程序； ? 對(duì)經(jīng)常發(fā)生的不合格未能采取有效糾正措施及反饋； ? 有關(guān)控制文件有待編制。 記錄控制 ? 未能按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成系統(tǒng)質(zhì)量記錄； ? 部門(mén)記錄管理有待規(guī)范、完善； ? 應(yīng)形成有關(guān)記錄管理控制程序。 內(nèi)部審核 ? 已形成內(nèi)部審核的程序要求及年度內(nèi)審計(jì)劃。 ? 對(duì)工作檢查和抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處置方法應(yīng)形成書(shū)面文件，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； ? 部分單位應(yīng)當(dāng)增加培訓(xùn)合格質(zhì)量管理內(nèi)審員； ? 為了提高工作效率、減少重復(fù)檢查，應(yīng)該在內(nèi)審工作形成控制文件過(guò)程中，增加對(duì)教學(xué)、駕駛培訓(xùn)的檢查內(nèi)容，使得學(xué)校的管理工作更加規(guī)范。 20xx169。 YST CO. 11 管理評(píng)審 ? 應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求定期進(jìn)行管理評(píng)審； ? 對(duì)形成評(píng)審程序的文件應(yīng)按照 20xx版標(biāo)準(zhǔn)的 行規(guī)范和補(bǔ)充； ? 為了提高效率，管理評(píng)審工作應(yīng)該結(jié)合組織內(nèi)部的年終表彰活動(dòng)進(jìn)行，加入必要的新增內(nèi)容。 ? 對(duì)文件記錄進(jìn)行管理。 20xx169。 YST CO. 12 表二：部門(mén)審核發(fā)現(xiàn)