【正文】 委托方確認： 顧 問 方： 南京意華企業(yè)管理顧問有限公司 管理者代表： 咨詢組長： 石小平 簽 章： 簽 章： 附錄 A，南京市交通技工學(xué)校貫標單位組織結(jié)構(gòu)圖 校長 副校長 （教務(wù)） 副校長 （后勤） 辦公室 學(xué)生科 開發(fā)科 計算機專業(yè) 教研組 財會專 業(yè) 教研組 制冷專 業(yè) 教研組 文化基 礎(chǔ) 教研組 專業(yè)基 礎(chǔ) 教研組 江 東 門 培 訓(xùn) 基 地 獅 子 壩 實訓(xùn)基 地 各 分 校 及報名 點 總務(wù)科 安?？? 教務(wù)科 教研室 戰(zhàn)略發(fā)展科 駕培學(xué)校 副校長 （常務(wù)） 各分校及教學(xué)點 汽車專 業(yè) 教研組 附錄 B： 交通技工學(xué)校職能要素分配表 ISO9001 質(zhì)量體系過程職能分配表 要素條款號 職能部門 質(zhì)量體系要素 校 長 管理者代表 辦 公 室 學(xué)生科 教務(wù)科 總務(wù)科 戰(zhàn)略發(fā)展科 信息中心 開發(fā)科 教研室 安?？? 各分校 駕培學(xué)校 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 顧客關(guān)注焦點 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 20xx169。 ? 已按貫標整體計劃要求布置各部門按期（ 3月底前）完成質(zhì)量體系文件編寫的相關(guān)工作。 8 職業(yè)技能開發(fā)科（職業(yè)介紹所 ） ? 未能形成質(zhì)量分目標； ? 招生過程的有關(guān)文件如招生簡章等的評審和批準應(yīng)該形成記錄； ? 應(yīng)該對參加招生人員的能力、資格進行評定，合格人員還應(yīng)該進行系統(tǒng)培訓(xùn)，提高招生計劃的完成率； ? 加強市場調(diào)查，對學(xué)校招生計劃、專業(yè)設(shè)置等進行科學(xué)預(yù)測，防止出現(xiàn)失誤； ? 對學(xué)生招生過程的問訊等，應(yīng)該按照規(guī)定進行回答，不能形成口頭答復(fù)。 5 戰(zhàn)略發(fā)展科 ? 未制定部門質(zhì)量工作分目標； ? 未能對該科的具體“戰(zhàn)略研究 ” 要求形成文件要求； ? 未能開展針對學(xué)校教學(xué)、培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中、長期發(fā)展的規(guī)劃研究； ? 目前主要開展的是行政管理工作。 YST CO. 13 統(tǒng)，尋找學(xué)生管理過程的改進機會。 ? 對文件記錄進行管理。 內(nèi)部審核 ? 已形成內(nèi)部審核的程序要求及年度內(nèi)審計劃。 8 測量分析和改進 ? 對發(fā)生的問題應(yīng)制定有效的糾正，并對與顧客密切相關(guān)的崗位提出了明確的測量分析要求； ? 沒有形成對測量分析的結(jié)果的利用，沒有將其用作改 進的依據(jù)； ? 應(yīng)該建立完善有關(guān)程序文件。 文件控制 ? 現(xiàn)有文件控制手段不夠完善，有待按照標準要求加以系統(tǒng)化、規(guī)范化，并確保文件控制的落實； ? 未形成有效的文件控制程序； ? 對外來文件識別不夠，辦公室應(yīng)該以網(wǎng)絡(luò)形式提供外來文件、內(nèi)部文件的查詢，應(yīng)該盡快解決分布單位的聯(lián)網(wǎng)問題，確保及時查閱文件。 5 管理職責(zé) 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ? 學(xué)校的技工教學(xué)服務(wù)、駕駛培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)建立，組織結(jié)構(gòu)能夠完成規(guī)定任務(wù)； ? 在資源提供等方面基本滿足現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)及組織活動要求； ? 基礎(chǔ)設(shè)施及辦公環(huán)境滿足要求； ? 未建立有效的人力資源培訓(xùn)計劃，未能對關(guān)鍵崗位（招生、專業(yè)設(shè)置、外聘教師、教材選購人員）等形成系統(tǒng)的培訓(xùn)考核； ? 對現(xiàn)有設(shè)備的能力保障、定期檢驗計劃沒有形成完整記錄； ? 個別基層單 位提出人力資源的需求； ? 沒有應(yīng)急響應(yīng)準備，應(yīng)在適當(dāng)時期開展消防、盜搶、網(wǎng)絡(luò)病毒入侵等意外事故的救援演習(xí)。 以顧客為關(guān)注焦點 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ? 各駕駛培訓(xùn)分校（培訓(xùn)點）在顧客要求方面的評審應(yīng)該加強，應(yīng)及時了解市場變化 和顧客需求，需要能對其有效跟進統(tǒng)計分析； ? 在顧客滿意度措施方面，學(xué)校和駕駛培訓(xùn)學(xué)校應(yīng)增加與顧客溝通的渠道和方式，改變目前處于單一方式的局面，要求不僅接受顧客的投訴，沒有深層次進一步開發(fā)、了解顧客信息； ? 學(xué)校沒有證據(jù)表明已經(jīng)有計劃地開